Informe Nº 11209-2023-CG/GRTA-SCC de Contraloría general de la República, 16-05-2023
| Fecha de publicación | 19 Mayo 2023 |
| Fecha | 16 Mayo 2023 |
| Número de informe | 11209-2023-CG/GRTA-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL TACNA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 11209-2023-CG/GRTA-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
TACNA, TACNA, TACNA
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA
DE REPRESAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO SAMA,
DISTRITO DE INCLÁN – PROVINCIA DE TACNA –
DEPARTAMENTO DE TACNA”
HITO DE CONTROL N° 3 – ESTADO DE LA ELABORACIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
TACNA, 16 DE MAYO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 11209-2023-CG/GRTA-SCC
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA DE
REPRESAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO SAMA, DISTRITO DE INCLÁN – PROVINCIA
DE TACNA – DEPARTAMENTO DE TACNA”
HITO DE CONTROL N° 3 – ESTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN............................................................................................................................... 3
II. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 3
III. ALCANCE ........................................................................................................................... 4
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ........................................................ 4
V. SITUACIONES ADVERSAS ................................................................................................. 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ................................................... 48
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ................ 48
IX. CONCLUSIÓN ..................................................................................................................... 49
X. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 49
APÉNDICE N.° 1 .......................................................................................................................... 50
APÉNDICE N.° 2 .......................................................................................................................... 53
APÉNDICE N.° 3 .......................................................................................................................... 61
APÉNDICE N.° 4 .......................................................................................................................... 68
Firmado digitalmente por
JINEZ CONDORI Janeth
Katherine FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 11:21:57 -05:00
Firmado digitalmente por
MAMANI CAUNA Frank Relly
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 12:36:46 -05:00
Firmado digitalmente por
ZEA MANRIQUE Arturo
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 13:07:21 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 11209-2023-CG/GRTA-SCC
“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO, MEDIANTE SISTEMA DE REPRESAMIENTO EN LA
CUENCA DEL RIO SAMA, DISTRITO DE INCLÁN – PROVINCIA DE TACNA – DEPARTAMENTO
DE TACNA”
HITO DE CONTROL N° 3 – ESTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tacna de la
Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n.º 001412-2022-CG/GRTA de 4 de noviembre
de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 02-L475-2023-035, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificada por Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Ley n.° 31358 “Ley que establece medidas para
la expansión del Control Concurrente”, el proyecto “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego,
mediante sistema de represamiento en la cuenca del Rio Sama, distrito de Inclán – provincia de Tacna –
departamento de Tacna” es objeto de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República;
y en virtud del artículo 2° de la mencionada Ley, esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió recursos
transferidos por el Gobierno Regional de Tacna mediante Resolución Ejecutiva Regional
n.° 095-2022-GR/GOB.REG.TACNA de 12 de abril de 2022.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en la Agenda 2030, “Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
saneamiento para todos"; en específico la meta 6.4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número
de personas que sufren falta de agua.
1
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del servicio de provisión
de agua para riego, mediante sistema de represamiento en la cuenca del rio Sama, distrito de Inclán –
provincia de Tacna – departamento de Tacna” se realiza conforme a la normativa aplicable y las
disposiciones internas.
2.2 Objetivos específicos
• Determinar el estado en el cual se encuentra la elaboración del expediente técnico y el grado de
avance de cada estudio que lo conforman.
1
Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte, y aprobados por la Asamblea General, mediante
Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por
JINEZ CONDORI Janeth
Katherine FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 11:21:57 -05:00
Firmado digitalmente por
MAMANI CAUNA Frank Relly
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 12:36:46 -05:00
Firmado digitalmente por
ZEA MANRIQUE Arturo
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-05-2023 13:07:21 -05:00
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