Informe Nº 11145-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 11-05-2023
| Fecha de publicación | 16 Mayo 2023 |
| Fecha | 11 Mayo 2023 |
| Número de informe | 11145-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11145-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA – LIMA
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA
RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 13:
“AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTE 2) A ABRIL 2023,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN. RECEPCIÓN DE OBRA DE LA
ETAPA 1 (FRENTE 1)”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 10 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 11 DE MAYO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para la mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11145-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 13: “AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTE 2) A ABRIL 2023,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN. RECEPCIÓN DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1)”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 24
1. FALTA DE REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1, PESE
HABER VENCIDO EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL EL 30 DE
MARZO DE 2023, HA AFECTADO SU CULMINACIÓN PREVISTA PARA EL 18 DE ABRIL
DE 2023 Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 24
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 29
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 29
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 29
IX. CONCLUSIONES 29
X. RECOMENDACIONES 30
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
GONZALES POBLETE Cesar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:20:55 -05:00
Firmado digitalmente por
ASTOCONDOR GRADOS Lilian
Ivet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:26:30 -05:00
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:34:25 -05:00
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:40:16 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11145-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 13:
“AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTE 2) A ABRIL 2023, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN. RECEPCIÓN DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1)”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000001-2023-CG/GCMEGA de 3 de
enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución
de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza conforme a lo establecido en
modificatoria; precisándose que, en aplicación de su artículo 2°, el Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador” se encuentra incluido en la transferencia de recursos efectuada por el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL a la Contraloría General de la
República, a través de la Carta N° 1449-2021-GG del 22 de diciembre de 2021.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL viene ejecutando
el Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (Etapas 1 y 2) de acuerdo con
el convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 13 “Avance de obra de la Etapa
1 (Frente 2) a abril 2023, Valorización y Supervisión. Recepción de obra de la Etapa 1 (Frente1)”,
son los siguientes:
- Determinar si la ejecución de las obras de la Etapa 1 (Frente 2), correspondiente a los
sistemas de saneamiento a abril de 2023, se realizan de acuerdo a las condiciones
contractuales, expediente técnico y normativa aplicable.
- Establecer si el avance físico de la obra de la Etapa 1 (Frente 2) al mes de abril de 2023, se
realiza de acuerdo con el calendario de av ance de obra valorizado vigente, en el plazo
003
Firmado digitalmente por
GONZALES POBLETE Cesar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:20:55 -05:00
Firmado digitalmente por
ASTOCONDOR GRADOS Lilian
Ivet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:26:30 -05:00
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:34:25 -05:00
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-05-2023 11:40:16 -05:00
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