Informe Nº 10547-2024-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 23-04-2024
| Fecha | 23 Abril 2024 |
| Fecha de publicación | 29 Abril 2024 |
| Número de informe | 10547-2024-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 10547-2024-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
JESÚS MARÍA, LIMA, LIMA
“IMPLEMENTACIÓN DEL PAQUETE 3 DE LA CARTERA
EDUCACIÓN QUE SE EJECUTA EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
“CIERRE COMERCIAL DE LA I.E. N° 88014 “JOSÉ OLAYA”
DEL PAQUETE 3 DE LA CARTERA EDUCACIÓN,
EJECUTADA EN EL MARCO DEL CONTRATO
DE ESTADO A ESTADO”
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024
TOMO I DE I
LIMA, 23 DE ABRIL DE 2024
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”
1
Control Concurrente a la “Implementación del Paquete 3 de la Cartera Educación que se ejecuta en el marco del contrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 10547-2024-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DEL PAQUETE 3 DE LA CARTERA EDUCACIÓN QUE SE EJECUTA
EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
“CIERRE COMERCIAL DE LA OBRA DE LA I.E. N° 88014 “JOSÉ OLAYA” DEL PAQUETE 3
DE LA CARTERA EDUCACIÓN, EJECUTADA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO
A ESTADO”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 1
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL CONTROL CONCURRENTE .......................................................... 2
V. SITUACIÓN ADVERSA ................................................................................................................. ….17
1. DEMORA EN LA ETAPA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL CIERRE
COMERCIAL DE LA I.E. N° 88014 “JOSÉ OLAYA”, INCUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO NEC Y EN LOS “LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE CIERRE COMERCIAL
PARA EDUCACIÓN”, GENERANDO COSTOS ADICIONALES AL PROYECTO
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE ................................................. 28
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL ................ 28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES ............................................................................................................ 28
IX. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 28
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 28
APÉNDICES
2
Firmado digitalmente por
PARRA AVENDAÑO Carmen
Irene FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:35:09 -05:00
Firmado digitalmente por
NAVARRO RAYMUNDO Edgard
Josue FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:41:50 -05:00
Firmado digitalmente por
ALFARO FLORES Adelaida
Milushka FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:45:47 -05:00
Firmado digitalmente por
VERONA MOLINA Augusto
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 09:04:24 -05:00
Página 1 de 27
Control Concurrente a la “Implementación del Paquete 3 de la Cartera Educación que se ejecuta en el marco del c ontrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 10547-2024-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DEL PAQUETE 3 DE LA CARTERA EDUCACIÓN QUE SE EJECUTA EN
EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE:
“CIERRE COMERCIAL DE LA OBRA DE LA I.E. N° 88014 “JOSÉ OLAYA” DEL PAQUETE 3
DE LA CARTERA EDUCACIÓN, EJECUTADA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A
ESTADO”
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de
la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000016-2024-CG/GCMEGA de 17 de
enero de 2024; registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio
N° 02-L334-2024-198, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus modificatorias, y en la Directiva
N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si, en el marco del Acuerdo de Gobierno a Gobierno, la Autoridad Nacional de
Infraestructura (ANIN) viene implementando las intervenciones que conforman el Paquete 3 de la
Cartera Educación, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y los términos del
Contrato NEC3 ECC Opción F suscrito.
2.2 Objetivo Específico
El objetivo específico correspondiente al Control Concurrente: “Cierre Comercial de la obra de la
I.E. N° 88014 “José Olaya” del Paquete 3 de la Cartera Educación, ejecutadas en el marco del
Contrato de Estado a Estado”, es el siguiente:
1. Determinar selectivamente si el procedimiento de Cierre Comercial de la obra de la I.E.
N° 88014 “José Olaya” del Paquete 3 de la Cartera Educación, se realiza de acuerdo a los
términos establecidos en el Contrato NEC suscrito; y, de ser el caso, directiva, lineamiento u
otro documento similar emitido por la Entidad.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente correspondiente al Informe de Control Concurrente: “Cierre
Comercial de la obra de la I.E. N° 88014 “Jos é Olaya” del Paquete 3 de la Cartera Educación, ejecutada
en el marco del Contrato de Estado a Estado”, se ejecutó del 13 de marzo al 15 de abril de 2024.
El alcance del citado servicio incluye la revisión selectiva de la información vinculada al cierre comercial
en la obra de la referida institución educativa conforme a lo dispuesto en el Contrato NEC suscrito y, de
ser el caso, directiva, lineamiento u otro documento similar emitido por la Entidad.
3
Firmado digitalmente por
PARRA AVENDAÑO Carmen
Irene FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:35:09 -05:00
Firmado digitalmente por
NAVARRO RAYMUNDO Edgard
Josue FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:41:50 -05:00
Firmado digitalmente por
ALFARO FLORES Adelaida
Milushka FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2024 16:45:47 -05:00
Firmado digitalmente por
VERONA MOLINA Augusto
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-04-2024 09:04:24 -05:00
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