Informe Nº 101-2020-2-0191 de Contraloría general de la República, 29-12-2020
| Fecha de publicación | 15 Enero 2021 |
| Fecha | 29 Diciembre 2020 |
| Número de informe | 101-2020-2-0191 |
| Emisor | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
PERU
Ministerio
de Salud
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE AUDITORIA N° 101-2020-2-0191-AC
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A MINISTERIO DE
SALUD
-
IPROCESO DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL
DENOMINADO INTER—PROC N° 005-2018-MINSA PAFtA
LA "ADQUISICION DE TREINTA (30) GENEFtADORES
DE OXIGENO""
PERIOD°
1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
TOMO I DE III
LIMA- PERU
DICIEMBRE - 2020
"DECENIO DE LA IGIJALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AFIO DE LA UN VERSAL ZAC ON DE LA SALUD"
JESUS MARIA-LIMA-LIMA
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II
11111
1
III
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Salud
-
INFORME DE AUDITORIA N° 101-2020-2-0191
"PROCESO DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL DENOMINADO
INTER-PROC-N°005-2018-MINSA PARA LA ADQUISICION DE TREINTA (30)
GENERADORES DE OXiGENO"
DENOMINACION
N° Pig.
I. ANTECEDENTES
1. Origen
1
2. Objetivos
1
3. Materia examinada y
.
cp
1
4. De la Entidad
2
5. Comunicacion de la desviacion•clectimplimiento
5
6. Aspectos relevantes de la
luditecia
,
5
II.
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNR, .
6
III.
OBSERVACION
• °
7
•
1. Hechos irregulares durante las etakerlelVrobedimiento de la Contrataci6n
Internacional
n.°
005-2018-MINSA ka641
c
a""Adquisicion de treinta (30)
generadores de oxigeno", genera que
.
le4ljudique a un proveedor no
domiciliado en el pals que no cumplia con la totalidad de las especificaciones
tecnicas, ocasionando el uso no frecuente de los bienes afectando la atenci6n
opartuna de la poblacion en estado de vulnerabilidad par temporadas de friaje
y heladas, asimismo los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.
IV. CONCLUSION
54
V. RECOMENDACIONES
55
VI. APENDICES
56
FIRMAS
INFORME DE AUDITORIA 81° 101-2020-2-0191
[Cp.
Ministerio -
de Salud
INFORME DE AUDITORIA N° 101-2020-2-0191
"PROCESO DE LA CONTRATACION INTERNACIONAL DENOMINADO
INTER-PROC-N°005-2018-MINSA PARA LA ADQUISICION DE TREINTA (30)
GENERADORES DE OXIGENO"
I. ANTECEDENTES
1. ORIGEN
La auditoria de cumplimiento al Ministerio de Salud, corresponde a un servicio de control
posterior no programado en el Plan Anual de Control 2020 del Organ° de Control Institutional
del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolution de Contraloria n.° 201-2020-CG,
publicada el 13 de Julio de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubemamental (SCG)
con el codigo n.° 2-0191-2020-022. La jefa del Organo de Control Institutional comunich a la
Ministra de Salud, el inicio de la auditoria con oficio n.° 557-2020-0Cl/MINSA de 9 de octubre
de 2020.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el proceso de contratacien intemacional denominado
INTER-PROC N° 005-2018-MINSA para la "Adquisicion de treinta (30) generadores de
oxigeno", se efectuo de conformidad a la norrnativa de Contrataciones del Estado,
norrnativa tecnica aplicable, contrato y especificaciones tecnicas correspondientes.
2.2 Objetivos Especificos
Establecer si los actos preparatorios del proceso de contratachn intemacional
denominado INTER-PROC N° 005-2018-MINSA para la "Adquisicion de treinta (30)
generadores de oxigeno", y la aprobacion de la contratacion con proveedor no
-
domiciliado
-
en
-
el
-
pais, se efectuaron
-
en
-
conformidad
-
con
-
latey
-
de Contrataciones
-
y
su Reglamento y normativa tecnica "Petitorio national Unit° de medicamentos
esenciales", aprobada mediante Resolution Ministerial n.° 399-2015/MINSA de 25 de
junio de 2015, entre otras aplicables a los hechos.
Determinar si la suscripci6n y ejecuci6n del contrato n.° 205-2018-MINSA para la
"Adquisicion de treinta (30) generadores de oxigeno" se efectuaron de acuerdo a las
especificaciones tecnicas establecidas, y la normativa aplicable.
3. MATERIA EXAMINADA Y ALCANCE
La materia examinar en la presente auditoria corresponde al proceso de contratation
international denominado INTER-PROC N° 005-2018-MINSA para la "Adquisicion de treinta
(30) generadores de oxigeno" a cargo del Ministerio de Salud durante los periodos 2018 y
2019, adernas estando relacionado a los procesos de elaboration del sustento para acreditar
la necesidad de la adquisition de dichos equipos, elaboration de las especificaciones tetnicas,
evaluation y validation de cotizaciones durante el estudio de mercado, actuaciones previas a
la suscripci6n del contrato, y ejecuci6n del contrato n.° 205-2018-MINSA de 31 de ditiembre
de 2018.
Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Salud - distrito de Jesus Maria, proyincia y departamento Lima
Periodo del de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019
0.
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