Informe Nº 097-2021-2-0251 de Contraloría general de la República, 30-12-2021
| Fecha | 30 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 097-2021-2-0251 |
| Fecha de publicación | 19 Mayo 2022 |
| Emisor | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , |
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ónceno DE coNTRoL rNSTtructoNAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD . ESSALUD
INFORME DE CONTROL ESPECíFICO
No 097.2021.2.0251 -SCE
SERVICIO DE CONTROL ESPECíFrcO A HECHOS
CON PRESU NTA IRREGU I.ARIDAD
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
RED PRESTACIONAL LAMBAYEQU E
CH ICLAYO, GH ICLAYO, LAMBAYEQU E
,.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE
BIENES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL NAYLAMP"
peníoDo: 1 DE SEpnEMBRE 2020 AL 30 DE ABRTL DE2oz1
TOMO I DE I
30 DE DICIEMBRE DE 2021
LIMA - prnú
'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"
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TNFORME DE CONTROL ESpECÍflCO N" 097.2021-2-0251-SCE
,'coNTRATAcÉru oel sERvtcto DE TRANspoRTE DE BIENES
PATRIMONIALES DEL HOSPITAL NAYLAMP'
INDICE
oeruoult,lRclótt
ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivos
3. Materia de Control Específico y Alcance
4. De la entidad o dependencia
5, Notificación del Pliego de Hechos
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECíFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR
1. La Red Asistencial Lambayeque sin haber suscrito el contrato con la
empresa DJT Cargo Service EIRL, recibió el servicio de transporte de
bienes patrimoniales del Hospital I Naylamp; realizando posteriormente un
procedimiento de selección, en el que resultó ganador de la buena pro la
citada empresa con el pago de S/ 110 000,00; afectando el correcto
funcionamiento de la administración pública.
ARGUMENTOS JURíDEOS
IDENTIFICAC|ON DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
ESPEC¡FEOS PRESUNTAMENTE IRREGU LARES
CONCLUSlÓN
RECOMENDACIONES
APÉND!CES
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lnforme de Control Específico n.' 097.2021-2-0251-SCE
Periodo: Del I de septiembre 2020 al 30 de abril de 2021. Páoina 2 de ¿10
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INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N" 097.2021.2.025I.SCE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES
PATRIMONIALES DEL HOSPITAL NAYLAMP"
PERíODO:1 DE SEPTIEMBRE 2O2O AL 30 DE ABRIL DE2021
I. ANTECEDENTES
1. Origen
lnstitucional de Essalud, registrado en el Sistema de Conhol Gubernamentá - SCG con la
orden de servicio n.o 2-0251-2021-043, iniciado mediante oficio n.o 1465-OCl/GClll-ESSALUD-
2021 de 29 de octubre de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva n.o 007-2021-
CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta lnegularidad" aprobada
mediante Resolución de Contralori a n.o 134-2021 -CG de 11 de junio de 2021y modificada con
Resolución de Conhaloría n.o 140-2021-CG de 24 de junio de 2021.
Objetivos
0bjetivo general
Determinar si los actos previos, ejecución contractual, conformidad y pago del servicio de
kansporte de bienes pahimoniales del Hospital Naylamp, se efectuó conforme a la normativa
vigente.
Materia del Control Específico y alcance
Materia del Control Específico
En el marco del servicio de control específico se revisó el expediente de Adjudicación
Simplificada n,0 AS-SM-70-2020-ESSALUD/RAL-1 "Contratación de servicio de transporte de
bienes patrimoniales del hospital Naylamp" habiéndose identificado hechos con evidencia de
presunta irregularidad, por cuanto, se regularizó el pago del servicio de kansporte de bienes
patrimoniales del Hospital I Naylamp que había sido ejecutado con anterioridad sin la
suscripción de un contrato o emisión de orden de compra.
Al respecto, la Red Asistencial Lambayeque, recibió el servicio de transporte de bienes
patrimoniales del Hospital I Naylamp hacia la Casa Comunalde la Juventud y los distritos de
Eten y Tumán, por parte del contratista DJT Cargo Service EIRL del 26 al 31 de octubre de
2020, sin que previamente se haya llevado a cabo un procedimiento de selección, ni se haya
suscrito un contrato o emitido una orden de compra, actos que posteriormente se regularizaron
favoreciendo alcontratista con el pago del servicio por S/ 110 000,00; afectando elcorrecto
funcionamiento de la administración pública.
Alcance
El servicio de control específico comprende el período de 1 de septiembre de 2020 al 30 de
abrilde 2021, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho
con evidencias de presunta irregularidad.
lnforme de Control Específico n." 097-2021-2-0251.SCE
Periodo: Del 1 de septiembre 2020 al 30 de abril de 2021.
El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta lrregularidad a la Red Prestacional
lel Seguro Social de Salud (Essalud), en adelante "entidad", corresponde a un servicio de
control posterior programado en el Plan Anual de Control de 2021del Órgano de Control
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