Informe Nº 096-2021-2-0251 de Contraloría general de la República, 30-12-2021
| Fecha | 30 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 096-2021-2-0251 |
| Fecha de publicación | 19 Mayo 2022 |
| Emisor | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , |
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ÓnEnnO DE CONTROL INSTITUC¡ONAL
SEGURO SOCIAL DE SALUD . ESSALUD
INFORME DE CONTROL ESPECíFrcO
N o 096- 2021 -2-0251-SC E
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS
CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
SEGURO SOCIAL DE SALUD. ESSALUD
RED PRESTACIONAL LAMBAYEQUE
GH ICLAYO, GHICLAYO, LAMBAYEQU E
,.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE ÁREAS VERDES EN EL HOSP¡TAL CLíNrcO
ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTERNA II.E TUMÁN''
PERíODO: 1 DE SETIEMBRE DE 2O2O AL3O DE ABRIL DE2O21
TOMO ¡ DE II
30 DE DICIEMBRÉ,D82021
LIMA - PERÚ
"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de lndependencia"
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INFORME DE CONTROL ESPECíFrcO N" 096.2021.2.0251.SCE
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HOSP¡TAL cI.INrco ESPECIALIZADo EN MEDIcINA INTERNA II.E TUMAN,,
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ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivo
3. Materia de Control Específico y Alcance
4. De la entidad o dependencia
5. Notificación del Pliego de Hechos
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR
1. La Red Asistencial Lambayeque consintió que la empresa JM Soluciones
S.A.C, inicie la ejecución del servicio de mantenimiento de áreas verdes
en el Hospital Tumán sin contrato, otorgándole la buena pro, cuatro (4)
meses después a través de una adjudicación simplificada con términos
de referencia elaborados coordinadamente con dicha empresa; se le
otorgó conformidad y se le pagó el servicio, faltando ejecutar parte del
mismo; afectando el correcto funcionamiento de la administración
pública,
ARGUMENTOS JUR|DICOS
IDENTIFICAC¡ON DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
ESPEC¡FICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
CONCLUSÚN
RECOMENDACIONES
APÉNDICES
No Pá9.
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lnforme de Control Específico n.' 09&2021-2-0251-SCE
Periodo: Del 1 de setiembre de 2020 al 30 de abril de 2021
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INFORME DE CONTROL ESPECÍF¡CO N' 096.2021.2.0251.SCE
,CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL
HOSPITAL CLINICO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTERNA II.E TUMAN''
PERIODO: 1 DE SETIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ABRIL DEZOZ.
I. ANTECEDENTES
1. Origen
El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta lrregularidad a la Red Prestacional
Lambayeque del Seguro Social de Salud (Essalud), en adelante "entidad", conesponde a un
servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control de 2021del Órgano de
Control lnstitucional de Essalud, registrado en el Sistema de Control Gubemamental - SCG
con la orden de servicio n.o 2-0251-2021-030, iniciado mediante oficio n.0 1sg0-OCl/GClll-
ESSALUD-2021 de 3 de diciembre de2021, en el marco de lo previsto en la Directiva n.0 007-
2021-CG/N0RM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta lnegularidad"
aprobada mediante Resolución de Contraloria n.o 134-2021-CG de 11 de junio 2021 y
modificada con Resolución de Contraloría n.0 140-2021-CG de 24 de junio de 2021.
2. Objetivos
Objetivo general
Determinar si los actos previos, ejecución contractual, conformidad y pago del servicio de
mantenimiento de áreas verdes en el Hospital Clínico Especializado en Medicina interna ll-
Tumán, se efectuó conforme a la normativa de contrataciones y normativa aplicable.
3. Materia delControl Específico y alcance
Materia de! Control Específico
La materia del Control Específico del presente servicio de control posterior, conesponde a que
la Red Asistencial Lambayeque inició el "Servicio de mantenimiento de áreas verdes en el
Hospital Clínico Especializado en medicina lnterna ll - Tumán" - PAC 2823-2020, con la
empresa JM Soluciones SAC sin que previamente se haya llevado a cabo un procedimiento
de selección, ni se haya suscrito un contrato o emitido una orden de compra, actos que
posteriormente se simularon para realizar el pago al contratista por un monto de S/ 390 000,00,
el mismo que se canceló, previa conformidad del servicio, sin haberlo culminado favorecido a
la empresa JM Soluciones SAC con la contratación de un servicio sin la participación de
potenciales postores y con la no aplicación de la máxima penalidad por el incumplimiento del
plazo contractual.
Alcance
El servicio de control específico comprende el periodo de 1 de setiembre de2020 al 30 de abril
de 2021, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con
evidencias de presunta irregularidad,
4. De la entidad o dependencia
El Seguro Social de Salud pertenece al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, en el nivel de
Gobiemo Nacional y cuenta con redes prestacionales y redes asistenciales a nivel nacional,
que constituyen órganos desconcentrados.
lnlorme de Control Especffico n.' 096-2021.2.0251.SCE
Periodo: Del I de setiembre de 2020 al 30 de abril de 2021
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