Informe Nº 090-2023-OCI/0344-SCC de Contraloría general de la República, 15-12-2023
| Fecha | 15 Diciembre 2023 |
| Fecha de publicación | 04 Enero 2024 |
| Número de informe | 090-2023-OCI/0344-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 090-2023-OCI/0344-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA
CHIMBOTE – DEL SANTA - ANCASH
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL EN EL P.J. LA BALANZA, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 1 – EXPEDIENTE TÉCNICO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
CHIMBOTE, 15 DE DICIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombre”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
Informe de Hito de Control N° 090-2023-OCI/0344-SCC
Período de evaluación de 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2023
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 090-2023-OCI/0344-SCC
PROYECTO “CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL P.J. LA BALANZA,
DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 1: EXPEDIENTE TÉCNICO
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN
N° Pág.
I.
ORIGEN
2
II.
OBJETIVO
2
III.
ALCANCE
2
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V.
SITUACIONES ADVERSAS
5
1. La Entidad, no cautela que, en el expediente técnico, se acredite el inventario
de obras existentes que se va afectar con la ejecución de la red pluvial y la
gestiones y/o coordinaciones de las interferencias, situación que podría
generar extensiones de plazo y pago por mayores gastos generales durante
su ejecución, retrasando la puesta en marcha del proyecto, afectando a la
población beneficiaria.
2. La Entidad no cautela que en el expediente técnico actualizado se considere
el lugar de disposición final la eliminación de material excedente de la obra,
situación que podría originar el abandono de los residuos sólidos generados,
en espacios no autorizados, así como un eventual impacto y riesgo ambiental
que afectarían la salud y bienestar de la población.
3. La Entidad no cautela que en el expediente técnico que los costos unitarios
de cuatro (4) partidas tengan el sustento respectivo, situación que generaría
variaciones en el monto del presupuesto de ejecución de obra.
4. La Entidad no cautela que en el expediente técnico se adjunte el diseño de
mezcla el cual permite determinar las cantidades de insumos y resistencia de
las partidas de concreto; situación que generaría variaciones en el monto
del presupuesto de ejecución de obra.
5
5
5
5
5
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
15
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES
ADVERSAS
15
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
HITOS ANTERIORES
15
IX.
CONCLUSIONES
16
X.
RECOMENDACIONES
16
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
SALAZAR CUBAS Victor Amado
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-12-2023 17:00:32 -05:00
Firmado digitalmente por
LEGENDRE SALAZAR Sheila
Mabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-12-2023 17:02:42 -05:00
Firmado digitalmente por
ALVARADO VICENTE Eduardo
Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-12-2023 17:04:29 -05:00
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