Informe Nº 082-2017-2-0251 de Contraloría general de la República, 18-08-2017
| Fecha de publicación | 04 Febrero 2022 |
| Fecha | 18 Agosto 2017 |
| Número de informe | 082-2017-2-0251 |
| Emisor | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD ADMINISTRATIVO PAS |
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ónoeuo DE coNTRoL rNSTrrucroNAL
¡NFORME DE AUDITORíA N' 082.201 7.2.0251.AC
AUDrroRín oe cuMPLrMtENTo
SEGURO SOCIAL DE SALUD . ESSALUD
LIMA
"A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE INST¡TUCIONES
PRESTADORAS DE SERVIC¡OS DE SALUD - IPRESS, Y
su RESpEcnvA e¡ecuc¡óN coNTRAcruAL"
peníooo: 1 DE ENERo DE 20i5 AL 31 DE DtctEMBRE DE 20tG
TOMO IDE X
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2017
"Año del Buen Servicio al Cludadano"
'Año de la Lucha contra la Conupción'
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Ref. : a) Carta n.o 603-0C|/GCC-ESSALUD-2017 de 1 de marzo de 2017
Oi Articuto 15" titeral f)y artÍculo 22" literald) de li L9y N" 27785,y artículo 45'
de su modiflcatoria, efectuado mediante Ley N' 29622
c) Literal a) del numeral 6,3,3 de la Directiva N. 000.2016.CG/GR0D, aprobada
con Resolución de Contraloria N'120-2016-CG
Me dirijo a usted con relación al documento de la referencla a), mediante el cual este Órgano de Control
lnstitucional (OCl), dispuso reatlzar una Auditoria de Cumplimiento "A los procesos. de selección de
lnstituciones iresiá¿orás de Servicios de Salud - IPRESS, y su respectiva ejecuciÓn contractual", periodo 1
de enero 2015 al 31 de diciembre de 2017 .
Al respecto, como resultado de la mencionada auditoría se ha emitido el lnforme N" 082-2017-2-0251-AC, a
n. O. qr. ru propicie el mejoramiento de la calidad de gestiÓn y la eficacia operativa de los controles intemos
Oá f. ri tiO.O y ei desempeáo de los funcionarios y servidores públicos a su servicio; por lo que, de acuerdo a
la competencá legal exciusiva de la Conlraloría deneral para eiercer la potestad sancionadora, prevista en el
titerat d¡ del artícu-lo ZZ" y el artículo 45' de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica _del Sistema Nacional de Control
y áe ta'Contratoría Geneial de la República, modiflcados por la Ley N" 29622, su representada se encuentra
'¡rp.O¡0, Oe disponer el deslinde de responsabilidades por,los mismos hechos a los funcionarios y servidores
involucrados, lo que se pone en su conocimiento para los fnes pertinentes, hasta que dicho Órgano emita su
pronunciamiento.
Asimismo, se remite copia del citado informe, con el propÓsito que en su calidad de litular de la entidad
eiam¡naOá y en.oncordancia con lo dispuesto en el literal a) del numeral 6.3.3 de la Directiva N" 006-20'16-
óé, upi.Oráu *n Resolución de Con[álorla No 120-2016-Cc de 4 de mayo de 2016, disponga las acclones
necesa,ias para la implementación de las recomendaciones consignadas en dicho informe, respecto de las
iuales se slrvirá infoimar al OCl, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del dÍa
siguiente de recibido el informe de auditoría
En tal sentido, su Despacho remilirá a este OCI el Plan de Acción Anexo No 01: Plan de AcciÓn para la
frpf.rántr.¡On de Reiomendaciones del lnforme de Auditoría, adjuntando el suste_nto correspondiente para
iu'registro y seguimiento por el OCI en el aplicativo que para dicho fin establece la Contraloria General.
Sin otro particular, quedo de usted.
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
"Año de la Lucha conlra la Corrupción"
CARTA N" 4 ;. -OCUGCC.ESSALUD.2OÍT
Lima, 101{0V2017
Señor lngeniero
JORGE GABRIEL DEL CASTILLO MORY
Presidente Ejecutivo
Presente.
Asunto : ElevaciÓn del lnforme de AuditorÍa
Atentamente,
LEACIRRD/mam
lr. Dom¡nqo Cueto No 120
Jesús María
Lima 11- Perú
Tet.: 265-6000 I 265'7000
Area Año Correlativo www.essalud.gob.pe
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TNFORME DE AUplToRiA N" 082-2017-2-0251-AC
..A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS DE SALUD - IPRESS, Y SU RESPECTIVA EJECUCIÓN CONTRACTUAL'
ínorce
oeHomlunclóH
I. ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objetivos
3. Materia examinada Y alcance
4. Antecedentes y base legal de la entidad
5. ComunicaciÓn de las desviaciones de cumplimiento
6. Aspectos relevantes de la auditoría.
II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
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III. OBSERVACIONES 34
1. EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA CON¡ISION AD HOC,
óót'¡rrE EsieCrnl Y col¡lrE DE vERlFlcACtót'¡, ocnstot'lo l-R
óóÑinnrmóÑ or uu coNSoRClo QUE No cu¡¡pt-ÍR los
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y NORMATIVA PAM
IPRESS Y QUE SE CUENTE CON UNA CRRRTTÍR DE FIEL
CUMPLIMIENTO MENOR A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 34
2. INCUMPLII/IENTO DE FUNCIONES DEL COl\¡ É OE VER ICNCIÓU OC
coNDtctoNES oFERTADAS EN EXPRESIoNes oe lrurrRÉs DEL PEC
N' O1-2Ol6.ESSALUD.GCL, Y PARTICIPACION DE UN MIEMBRO PESE A
TENER coNFllcros DE lurrnÉs, ocRstouÓ EL RETMSo EN EL
tNtclo DEL sERvlclo r lNRpl-tcRctÓN DE PENALIDADES PoR EL
IMPORTE DE Si 115 448 80. 56
3.LAREDASISTENCIALSABoGALENELPEcN.00I-2015.ESALUD/GCL
- GÚpri PLAN coNFlANzR'otoRcó coNFoRMIDADES DE sERVlclos
A3IPRESS,PESEAQUEESTASNOJUSTIFICARONLADEMORAENTRE
LA pRtMEnR coÑsuLrn v Ln lurcRveuctÓru outRÚRclcR'
ñoitria o. C,,,rptir¡ento al seguro social de Salud'Lima
Periodo de I de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016
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