Informe Nº 072-2019-GOREMAD-2121/OCI de Contraloría general de la República, 15-04-2019
| Fecha de publicación | 17 Marzo 2022 |
| Fecha | 15 Abril 2019 |
| Número de informe | 072-2019-GOREMAD-2121/OCI |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS (INADE) |
| Tipo de proceso | ORIENTACIÓN DE OFICIO |
"
D
e
cen
i
o de la
I
gualdad
de
oportun
i
dades
para
muje
r
es
y
hombres
"
"
Año
de la
lucha contra
la
corrupción
y
l
a
I
mpunidad
"
Ce
/
Arc
h
iv
o
J
AVC
.
Atentamente
,
cons
i
derac
i
ón
.
Es
prop
i
c
i
a la
oportun
i
dad para expresarle las seguridades de mi
En tal
sentido
,
nos
permit
i
mos recomendarle
valorar
los riesgos comentados
y
disponer
las
acc
i
ones preventivas pertinentes
,
las cuales nos deben
ser comunicadas
en un plazo
máximo de
1
O
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el
presente
.
Sobre el
particular
,
le comunico que como resultado de la
rev
i
sión de
i
nformación sobre las Documentos básicos del servic
i
o de
alquiler
de la camioneta de la Obra
"
Mejoramiento del camino Vecinal Puerto
Portillo
- Comunidead Portillo Distrito de Iberia
-
Provincia
Tahuamanu
-
Region Madre de
Dios
",
hemos tomado conocimiento de la situación que se detalla en
el anexo adjunto
.
Me dirijo a usted en el marco del dispositivo de la
referencia
,
que regula el
ejercicio del control simultáneo efectuado por la Contraloría General de la República
y
los
órganos
de Control
Institucional
,
cuyo propós
i
to es verificar y constatar el servic
i
o y
ejecuc
i
ón de la obra que
v
i
ene ejecutando el Proyecto Especial Madre de Dios en el periodo de
2019
,
y de la Orden de
Servicio
n
º
359 con numero de expediente SIAF
n
º
1092 con fecha
11
/06/2019
.
REF.
Comunicación de Orientación de Oficio
N
°
EXP
·
.
Folios
:t('
:
················
·
N
º .
Hora
:
•••
:.~{i_f.r.~
Fi
rm
a:.....
•
••••
.
_!
D
i
rectiva
N
º
017
-
2016-CG/DPROCAL que
regu
l
a el ejercicio del
"
Co trol
Simultáneo
"
ASUNTO
Srta
.
ECON.
MARIA
DEL CARMEN
GIBAJA SILVA
Gerente General
Proyecto Especial Madre de Dios
lberia/Tahuamanu/Madre
de
Dios.-
GOBIERNO REG'IONAl
,
DE
MADrtE IE
PROYECTO
a;PECIA1
MADRE
DE.DIOS
IEIENCIA GNIERAL
O
3 JUL
2
0
1
9
OFICIO Nº
072-2019-GOREMAD-2121/0CI
Iberia
,
03 de Juio de 2019
GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Proyecto Especial Madre
de
Dios
,
"
Decen
i
o
de
la
Igualdad de
oportun
i
dades
para
mujeres y
hombres
"
"
Año
de la
lucha contra
la
corrupc
i
ón
y
la
I
mpunidad
"
Las Valorizaciones
Técnicas
,
mensuales y
acumuladas
,
elaboradas por el
Residente
y
el
Inspector
,
deben
ser revisadas y consideradas
"
Conforme
"
por el Director
de
Obras
o
por
quien
haga
sus veces dentro
de un
plazo
no
mayor
de
cinco
(05)
días
hábiles
de
haber
sido
presentadas
.
Superado
ese
plazo
sin
pronunciamiento oficial alguno del Director
de
Obras
,
se
considerará
"
Conformes
transitoriamente
",
a
fin
de
no
entorpecer
el
trámite
posterior
,
con
cargo
a
que
en la
siguiente
valorización
se
regularice
el
pronunciamiento
.
Guía
N°
001
-
2009-GOREMAD-2191/GIP
"De aprobación de Expedientes Técnicos. Eiecución
y
Liquidación de las Obras
a
Eiecutarse por Eiecución Presupuestaria
Directa"
.
Aprobado
con
Resolución Gerencial
N°
174-2009-GOREMAD-2100
del
31
de
Agosto
de
2009
.
La Guía en el numeral
9.00.
DE LA EJECUCION DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE
"
EJECUC/ON
PRESUPUESTAL DIRECTA" (EPD):
Las
Valorizaciones
de
la
Obra:
En
las
obras
por
EPD
se
deberá formular
Valorizaciones Técnicas
de
Avance y
Valorizaciones
Financieras
según
lo
siguiente:
•
Las Valorizaciones
Técnicas de
Avance
((Teóricas)
,
se
formularán
con
la
información
de
las
Valorizaciones Reajustab/es
de
Avance
de
Obra
y
con
los
otros
montos
reconocidos
,
(adiciona/es
,
disminuciones
,
mayores
gastos
generales por ampliatorias
de
plazo
,
gastos
generales
en
que
se
hubiera incurrido por
demora
en
la
recepción
de
los
trabajos
,
etc.)
.
Las Valorizaciones
se
elaborarán
con
el presupuesto cuyo monto
es
el
Valor Referencial
2
(VR2)
.
•
Las Valorizaciones
Financieras
(Reales)
,
se
elaborarán
con
los
documentos
fuente
de
los
gastos
realizados
en
la
ejecución
de la
obra
,
los
montos
de
los materiales
devueltos
al
Almacén
Central
,
los
Costos
por
Depreciación
de
Maquinarias y
Equipos Propios
durante
la
ejecución
de la
obra
y
las
relaciones
de
pagos del personal
de
planilla asignados
a
la
obra
.
b).
Criterio
:
a)
Hecho Advertido:
De
la
visita
realizada
el
Lunes
01
de
Julio
de
2019
,
a
la
Obra
:
Mejoramiento
de
l
cam
i
no
Vecinal
Puerto
Portillo- Comunidead Portillo
D
i
str
i
to de
I
beria
-
Prov
i
ncia
Tahuamanu
-
Region
Madre
de
Dios
,
se le
solicito
el
Cuaderno
de
Obra
al
Residente
,
para
su
rev
i
sion
encontrando
el
cuaderno
de
obra
desactualizada
con
registro
de
Asiento nº
199
de
fecha
15/06/2019
,
como
se
demuestra
en
imagen
fotográfica
tomada
el
dia
de
la
visita
,
asi
mismo
el
cuaderno
de
obra
solo
cuenta
solo
con
la
firma
del
Resiente
de
Obra
y
NO
del
Inspector
de
obra
,
se
le
consulto
al
residente
de
la
obra
en
mención
si
el
Inspector
hab
í
a
hecho
alguna
v
i
sita
dándonos
como
respuesta
que
ni
lo
conocía
a
dicho
Inspector
que
ni
su
nombre
sabia
.
(ANEXO Nº
1)
CUADERNO
DE
OBRA DESACTUALIZADO AL MOMENTO
DE
A VISITA
Y
COMO
T
AMBIEN
SIN
FIRMA
DE
INSPECTOR
DE
LA OBRA.
1.
Sumilla:
De
la
Verificacion
y
Cons
t
acion
de
la
Orden de Servicio
nº
0000359
,
de
l
11/06
/
2019
,
de
a
l
qu
i
ler
de
Camioneta
para
la
Obra:
"
Mejoramiento
del cam
i
no
Vecina
l
Puerto
Portillo
-
Comun
i
dead Portillo
Distrito
de
Iberia
-
Prov
i
ncia
Tahuamanu
-
Reg
i
on
Madre
de
D
i
os
"
que
la
ent
i
dad
viene
ejecutándola
por
Adm
i
n
i
stracion
D
ir
ecta
,
se
realizo
un
muestreo
se
l
ec
ti
vo de
la
un
i
dad
de
uso
de
la
Gerencia
de
Infraestructura
de
l
Proyecto Especial Madre
de Dios
,
se
evidenciaron
situaciones
que
se
detallan
a
cont
i
nuación
:
ANEXO AL OFICIO
Nº
072-2019-GOREMAD-2121IOCI
GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Proyecto Especial Madre
de
Dios
"
Decenio
de la
Igualdad
de
oportunidades
para
mujeres
y
hombres
"
"
Año
de la
lucha contra
la
corrupción
y
la
I
mpun
i
dad
"
a) Formular
el
Requerimiento
a
la
Unidad de
Abastecimientos
,
o quien haga sus
veces
,
con
la
debida anticipación y coordinación con
el
Residente
,
con
la
aprobación previa
del
Inspector
,
los recursos,
materiales
,
insumos
,
equipos
,
herramientas y servicios
necesarios para
la
obra
,
señalándose en
el
requerimiento
la
fecha máxima de entrega
en obra de cada uno de los ítems
requeridos
.
b)
Solicitar
al
Almacén Central de
la
Entidad
,
con
la
debida
anticipación
,
mediante las
PECOSAS
respectivas
,
los materiales
e
insumos necesarios para
la
ejecución de
la
obra
.
c) Conservar celosamente las PECOSAS emitidas y los Vales de Salida del Almacén de
la
Obra.
d) Reportar mensualmente
la
relación parcial y acumulada de los materiales
e
insumos
ingresados
al
Almacén de
Obra
,
verificando y visando
el
Informe del Jefe de
Almacén
.
e) Visar
y
reportar mensualmente
la
relación parcial y acumulada de los materiales
e
insumos usados en obra elaborados por
el
jefe de almacén.
f)
Devolver
oficialmente
,
al
Almacén Central de
la
Entidad
,
los
mater
i
ales e insumos
sobrantes de
la
obra
,
utilizando
el
formato
"
Nota de
Env
í
o al
Almacén
Centra
l"
(NEA)
.
Los montos valorizados de los materiales
e
insumos devueltos serán descargados de
los gastos reales de
la
obra
.
El
Residente deberá
sustenta
r porque sobraron los
materiales, informando
el
detalle de los mismos y
la
valorización
respectiva
.
g)
Visar las conciliaciones mensuales de
la
salida de los materiales
e
insumos del Almacén
Central de
la
Entidad
y
de
l
os Ingresos respectivos
al
Almacén de
Obra
.
Se contrastarán
las PECOSAS con los Partes de Ingresos de los materiales e insumos
al
Almacén de
la
Obra.
h)
Recepción de los recursos o insumos
(materiales
,
equipos y otros) que remita
a
obra
la
Entidad
,
verificando previamente su cantidad
y
calidad y que cumplan con las
especificaciones técnicas respectivas,
a
fin de que
el
Residente y
el
Inspector se
Disponer que
el
Personal de
Administración
,
de acuerdo
a
sus
i
nstrucc
i
ones y necesidades
para
la
Obra, se encargue de elaborar diversos
documentos
,
para
la
revis
i
ón y
visac
i
ón del
lng
.
Inspector
,
según
lo
sigu
i
ente
:
1
.
Del control y administración de los materiales y/o insumos
Sin ser limitativas, las funciones del
Residente
,
con relación
a
la
obra que se ejecute por Ejecución
Presupuestaria
Directa
,
serán las
siguientes
:
FUNCIONES
DEL RESIDENTE
ANEXO
Nº
3
Las
Valorizaciones Financieras
(antes
denominadas
Preliquidaciones Financieras)
mensuales
y
acumuladas
,
elaboradas
por el
Residente
y el Inspector
,
deben ser
revisadas
y
declaradas
(Conforme
"
por el Director
de Obras
o
por
quien
haga sus veces
,
dentro
de
un
plazo
no
mayor
de
cinco
(05)
días
hábiles
de
haber
sido
presentadas.
Superado ese
plazo
sin
pronunciamiento
oficial
alguno
del Director
de
Obras
,
se
considerarán
"
Conformes
",
sin
menoscabo del
monto
que
establezca
la Comisión
.
Para
efectos
de
determinar el porcentaje
(
%
)
del
avance
de
obras del presupuesto
pr
i
ncipal
oficial
sólo
debe cons
i
derarse
las
valorizaciones respectivas
y
no
las
valorizaciones
de
los Mayores
Metrados
.
GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Proyecto Especial Madre
de
Dios
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