Informe Nº 071-2021-3-0219 de Contraloría general de la República, 24-05-2021
| Fecha de publicación | 19 Noviembre 2021 |
| Fecha | 24 Mayo 2021 |
| Número de informe | 071-2021-3-0219 |
| Emisor | MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES |
| Tipo de proceso | AUDITORIA FINANCIERA |
SOCIEDAD DE AUDITORÍA
JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
INFO RME N° 071-2021-3-0219-RDS
AUDITORIA FINANCIERA A MINISTERIO DE LA MUJER
Y POBLACIONES VULNERABLES
"REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS
FINANCIERO DEL MIMP NIVEL PLIEGO PERIODO
2020"
PERÍODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
TOMO 1
LIMA-PERÚ
MAYO-2021
"DEC ENIO DE LA IG UALDA D DE OPORT UNIDADE S P ARA MUJER ES Y HOMBRE S'
"AÑ O DEL BICENTE NARIO DEL PERÚ: 200 AÑO S DE INDE PENDE NCIA"
07120213021900
7 1 7
CONSORCIO
Weis & Asociados
Auditores, Asesores y Consultor es
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMPV
NIVEL PLIEGO
REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS
www.uccsgtobaLorg
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CONSORCIO: JERI RAMON & ASOCIADOS SOC CIV DE R.L y WEIS & ASOCIADOS SAC
REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS FINANCIERAS (RDS)
Para: Silvia Rosario Loli Espinoza, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Nombre de la Entidad MINISTERIO DE LA MUJER Y „ .
POBLACIONES VULNERABLES Pe r,odo cub iert o: 2020
Nombre de la Unidad
Ejecutora NIVEL PLIEGO
Nombre de la Sociedad
de Auditoria
Consorcio Jeri Ramón & Asociados S.C.R.L y Weis &
Asociados S.A.C.
I. DEFICIENCIAS EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL
1. La Unidad Ejecutora N° 001 Administración Nivel Central del ministerio de la mujer y
poblaciones vulnerables, no ha elaborado el inventario físico valorizado que sustente
el saldo al 31 de diciembre de 2020 de los bienes del almacén revelada en la nota 07 de
los estados financieros por si 1,990,000.89.
De la revisión efectuada a la Nota 07 “Inventarios” de los estados financieros de la Unidad
Ejecutora N° 001 Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, al 31 de diciembre 2020 se ha observado, que no se encuentra respaldado con
el inventario valorizado de los bienes del almacena que permita tener conocimiento de la
verificación física de las existencias, el estado de conservación, así como faltantes y/o
sobrantes y otros que con lleve a los ajustes contables.
Asimismo, hemos notado que mediante Resolución Directoral N° 282-2020 MIMPV/OGA de
fecha 30 de diciembre 2020 se conformó la Comisión que se encargara de realizar el
“Inventario Físico Valorizado de Existencia del Almacén de la Unidad Ejecutora 001
Administración Nivel Central del MIMPV al 31 de diciembre 2020”.
M IM PV - SEDE CEN TRAL
INV ENTA RIOS NE TOS
CUENTA DENO MINACION IMPO RTE
1301 BIENES DE SUMINISTRO S Y FUNCI ONAMIEN TO
Rep uesto s y acc esorio s 105,971,88
Pap elería , ú tile s y m ate rial es d e of icina 209,72 4.81
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
Otro s b iene s de asis tenci a 1'67 4,304 .20
TOTAL 199 0,000.8 9
Fuent e: Nota 7 de los Estados Fin ancieros M IMP V - 2 020
Ministerio de la M ujer y Pobla ciones Vulne rables - Nivel Pliego - Reporte de Defic iencias S ignificativas Financie ras
Ejercicio Económic o 2020.
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