Informe Nº 063-2023-OCI/0262-SCC de Contraloría general de la República, 05-09-2023
| Fecha | 05 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 15 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 063-2023-OCI/0262-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 063-2023-OCI/0262-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA S.A. - SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA - LIMA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A. H.
INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DISTRITO DE COMAS -
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” -
CUI N° 2403501
HITO DE CONTROL N° 4: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 13
(AL MES DE JULIO DE 2023)
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 23 DE AGOSTO AL 1 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
EL AGUSTINO, 05 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 063-2023-OCI/0262-SCC
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL A. H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DISTRITO DE
COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2403501”
HITO DE CONTROL N° 4 – VALORIZACIÓN DE OBRA N° 13 (AL MES DE JULIO DE 2023)
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 2
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 2
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ..................................................................... 3
V. SITUACIONES ADVERSAS............................................................................................................... 10
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL .............................................................. 36
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS .......................... 36
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES .......................................................................................................................... 36
IX. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................... 36
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 37
APÉNDICE ................................................................................................................................................. 38
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Control Concurrente al Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el A. H. Incahuasi - Pampa de
Comas - distrito de Comas - provincia de Lima - departamento de Lima”.
Período de Evaluación: del 23 de agosto al 1 de setiembre de 2023.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 063-2023-OCI/0262-SCC
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA EL A. H. INCAHUASI - PAMPA DE COMAS - DISTRITO DE
COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2403501”
HITO DE CONTROL N° 4 – VALORIZACIÓN DE OBRA N° 13 (AL MES DE JULIO DE 2023)
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima- SEDAPAL, mediante Carta n.º 004-2023-GAI de 4
de enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 0262-2023-059, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo
de 2022 y sus modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable
y alcantarillado para el A. H. Incahuasi - pampa de Comas - distrito de Comas - provincia de Lima -
departamento de Lima”, se efectúa de conformidad con la normativa aplicable, estipulaciones
contractuales y disposiciones internas vigentes.
2.2 Objetivo específico
Objetivo del Hito n.° 4
Determinar si la valorización de obra n.° 13 (al mes de julio de 2023) se realizó en conformidad al
expediente técnico, cronograma de obra vigente, estipulaciones contractuales, la normativa
aplicable y disposiciones internas.
III. ALCANCE
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 4: valorización de obra n.° 13, al
mes de julio de 2023 del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado para el A. H. Incahuasi - Pampa de Comas - distrito de Comas - provincia de Lima -
departamento de Lima” y que ha sido ejecutado de 23 de agosto al 1 de setiembre de 2023, en el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, ubicado en la Autopista Ramiro Prialé
210, distrito El Agustino, provincia y región de Lima.
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