Informe Nº 060-2023-OCI/5343-SCC de Contraloría general de la República, 21-09-2023
| Fecha | 21 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 27 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 060-2023-OCI/5343-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 060-2023-OCI/5343-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR,
DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE
FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 4
BASES ADMINISTRATIVAS Y ESTADO ACTUAL DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 DE AGOSTO DE 2023 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
CHICLAYO, 21 DE SETIEMBRE DE 2023
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
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Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 060-2023-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 4 - BASES ADMINISTRATIVAS Y ESTADO ACTUAL DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 10
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 61
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 61
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES 61
IX. CONCLUSIÓN 61
X. RECOMENDACIONES 61
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
VILLALOBOS BERNABE Zully
Alexandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 12:53:13 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 13:13:26 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:29:09 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:54:34 -05:00
Firmado digitalmente por
COELLO YNOPE Walther FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 15:30:45 -05:00
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Control Concurrente al proyecto: "Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque".
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 060-2023-OCI/5343-SCC
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LÓPEZ ALBÚJAR, DISTRITO
DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
HITO DE CONTROL N° 4 - BASES ADMINISTRATIVAS Y ESTADO ACTUAL DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI)
del Gobierno Regional Lambayeque, mediante oficio n.° 000268-2023-CG/OC5343 de 13 de abril de
2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 5343-
2023-050, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control
Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el servicio de elaboración del expediente técnico, el procedimiento de selección
convocado y la ejecución de la obra: "Mejor amiento del servicio educativo en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de
Ferreñafe, departamento de Lambayeque " se realizó conforme a la documentación contractual y la
normativa legal aplicable.
2.2. Objetivos específicos
2.2.1. Determinar si las Bases Administrativas del procedimiento de selección, para la
ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto de Educac ión
Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de
Ferreñafe, departamento de Lambayeque", se elaboraron en conformidad a lo estipulado en
las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, así como de la normativa vigente aplicable.
2.2.2. Verificar si se viene cumpliendo los plazos estipulados en el cronograma del
procedimiento de selección para la ejecución de la obra, en conformidad al marco
normativo aplicable.
2.2.3. Verificar si el Proyecto cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos en Superficie (CIRAS), en conformidad a las estipulaciones contractuales
y al marco normativo aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 4 "Bases Administrativas y estado actual del
procedimiento de selección para la ejecución de la obra", y que ha sido ejecutado del 12 al 18 de
setiembre de 2023, en el Gobierno Regional Lambayeque, en adelante la "Entidad", ubicado en la
av. Juan Tomis Stack n.° 975 carretera Pimentel (frente al SENATI) del distrito de Chiclayo,
provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque.
Firmado digitalmente por
VILLALOBOS BERNABE Zully
Alexandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 12:53:13 -05:00
Firmado digitalmente por
GASTELO CASTAÑEDA Andres
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 13:13:26 -05:00
Firmado digitalmente por
LARREA MENDOZA Jorge
Eugenio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:29:09 -05:00
Firmado digitalmente por
SANTAMARIA VELASQUEZ Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:54:34 -05:00
Firmado digitalmente por
COELLO YNOPE Walther FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 15:30:45 -05:00
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