Informe Nº 058-2017-2-3793 de Contraloría general de la República, 24-07-2017
| Fecha de publicación | 13 Noviembre 2019 |
| Fecha | 24 Julio 2017 |
| Número de informe | 058-2017-2-3793 |
| Emisor | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT |
| Tipo de proceso | AUDITORIA FINANCIERA |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N° 8.2017.SUNATI1COOOO
(SCG.058.2017.2.3793)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
AUDITORíA FINANCIERA - ENTE CAPTADOR PERíODO 2016
DICTAMEN DE lOS AUDITORES DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
TOMO I DE I
L1MA- PERÚ
2017
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
INFORME N°8.2017-SUNAT/1COOOO
(SCG-058-2017.2.3793)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
AUDITORíA FINANCIERA. ENTE CAPTADOR - PERíODO
2016
DICTAMEN DE lOS AUDITORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
íNDICE
Pág.
DICTAMEN DE LOS AUDITORES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOBRE 4
LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015 6
ESTADO DE GESTiÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 8
2015
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 11
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 13
DE 2016 Y 2015
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 14
EXPLICACiÓN HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2016 15
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 17
INGRESOS DIFERIDOS EJERCICIO 2016 80
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL EJERCCIO 2016 82
DECLARACiÓN JURADA SOBRE LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES,
PROVISIONES, CONCILIACiÓN E INVENTARIOS Y OTROS _ EJERCICIO 2016 84
DECLARACiÓN JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACiÓN Y 85
SUSCRIPCiÓN DE LA INFORMACiÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA - 2016
fl?
.
.-
•..
~SUNAT
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N° 058-2017-2-3793
AUDITORIA FINANCIERA A SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA.
LlMA-LlMA-LlMA
"DICTAMEN DE LOS AUDITORES DEL Ó ;CI
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS¿ENTE
CAPTADOR PERIODO 2016-INF.8 "
PERrODO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TOMO I
LIMA-PERÚ
2017
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"At'lO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"
111111111111111111111111111111
O 7 O 4
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