Informe Nº 055-2023-OCI/0661-SCC de Contraloría general de la República, 24-09-2023
| Fecha | 24 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 29 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 055-2023-OCI/0661-SCC |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL
PROVÍAS NACIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 055-2023-OCI/0661-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROVÍAS NACIONAL
LIMA, LIMA, LIMA
“MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE
PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE SERVICIO:
PAQUETES 01 AL 04”
PAQUETE 02: PE-34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3S0, PE-3SP,
PE-35S Y PE-3SÑ
HITO DE CONTROL N° 8 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
DE GESTIÓN VIAL DEL CORREDOR VIAL PRO REGIÓN
PUNO - PAQUETE 02
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 12 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 24 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 055-2023-OCI/0661-SCC
“MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE
SERVICIO: PAQUETES 01 AL 04”
PAQUETE 02: PE-34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3S0, PE-3SP, PE-35S Y PE-3SÑ
HITO DE CONTROL N° 8 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL
CORREDOR VIAL PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 02
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
______________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN _________________________________________________________________ 1
II. OBJETIVOS _______________________________________________________________ 1
III. ALCANCE ________________________________________________________________ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ___________________________________________________ 13
1. SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE CONFORMIDAD DE SUPERVISIÓN Y SE DIO CONFORMIDAD A LOS
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA, A PESAR DE QUE NO
CUMPLEN CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAN DE MEJORAMIENTO Y PLAN DE
CONSERVACIÓN VIAL; LO QUE PUEDE AFECTAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA
VÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS; ASÍ COMO GENERAR EL PAGO POR SERVICIOS NO
BRINDADOS POR EL CONTRATISTA CONSERVADOR. ______________________________ 13
2. LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN PLAN DE CONSERVACIÓN VIAL POR LO QUE, EL CORREDOR VIAL
PRESENTA SECTORES CON BACHES, PELADURAS, AHUELLAMIENTOS, FISURAS, PIEL DE
COCODRILO, ALCA NTARILLAS, PUENTES Y PONTONE S COLMATADAS, EXCESO DE
VEGETACIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS; ASIMISMO, FALTA DE CONSERVACIÓN DE LAS SEÑALES
VERTICALES Y HORIZONTAL; CONDICIONES QUE PUEDEN AFECTAR EL NIVEL DE SERVI CIO
DEL CORREDOR VIAL Y LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. _______ 26
3. PERSONAL DEL CONTRATI STA CONSERVADOR NO CUENTA CON CONTRATO VIGENTE QUE
CUBRA EL SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO DE SU
PERSONAL CLAVE Y TRABAJADORES OBREROS, LO QUE PUEDE AFECTAR LA SALUD E
INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES. _________________________________________ 88
4. LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO EL SERVICIO EJECUTADO EN EL APLICATIVO DE
INFOBRAS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL
SOCIAL, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS. ________________ 90
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ______________________________________ 94
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ___________________ 94
VIII. INFORMACIÓN D E LAS SITUACION ES ADVERSAS COMU NICADAS EN INFORME S DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES _____________________________________________________________________ 94
IX. CONCLUSIONES _______________________________________________________________________ 94
X. RECOMENDACIONES __________________________________________________________________ 95
APÉNDICE ___________________________________________________________________ 96
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 055-2023-OCI/0661-SCC
“MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE PRO REGIÓN PUNO, POR NIVELES DE
SERVICIO: PAQUETES 01 AL 04”
PAQUETE 02: PE-34Q, PE-34S, PE-34T, PE-3S0, PE-3SP, PE-35S Y PE-3SÑ
HITO DE CONTROL N° 8 - ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN VIAL DEL
CORREDOR VIAL PRO REGIÓN PUNO - PAQUETE 02
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de Provías
Nacional responsable del Control Concurrente, mediante Memorándum n.° 877-2023-MTC/20.1 de
05 de setiembre de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.° 0661-2023-052, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de
30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico
la meta 9.1 “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo
n.° 16 “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, en específico la meta 16.6 “Crear a todos
los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la Entidad viene ejecutando el “Mejoramiento de las Carreteras de Pro Región
Puno, por niveles de servicio: paquete del 01 al 04”; de acuerdo al Programa de Gestión Vial,
documentos contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
1. Determinar si la ejecución de los trabajos del componente de mejoramiento,
correspondientes a las rutas que integran el paquete 02, al mes de setiembre de 2023,
garantizan el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos en los TDR, el Plan de
Mejoramiento aprobado y la normativa aplicable.
2. Determinar si la ejecución de las actividades del componente de conservación,
correspondientes a las rutas que integran el paquete 02, al mes de setiembre de 2023,
garantizan el cumplimiento de los niveles de servicio, los parámetros técnicos establecidos
en los TDR, el Plan de Conservación aprobado y normativa aplicable.
3. Determinar si las valorizaciones del servicio de mejoramiento y conservación al mes de
setiembre de 2023, se efectuó conforme a las condiciones contractuales y normativa
aplicable.
1
Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte, y aprobados por la asamblea General,
mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por
PEÑA MARCELO Cesars
Segundo Alan FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-09-2023 23:34:04 -05:00
Firmado digitalmente por
HUARI SULLUCHUCO Carlos
William FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-09-2023 23:41:13 -05:00
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