Informe Nº 054-2023-OCI/0409-SCC de Contraloría general de la República, 05-09-2023
| Fecha | 05 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 19 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 054-2023-OCI/0409-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 054-2023-OCI/0409-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO
PISCO – PISCO - ICA
“PROCESO DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-PCA”
HITO DE CONTROL Nº 6: “EJECUCIÓN CONTRACTUAL:
RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CONFORMIDAD Y
DISTRIBUCIÓN DE LA 6° ENTREGA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 22 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
PISCO, 5 DE SETIEMBRE DE 2023
Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 056-2023-OCI/0409-SCC
“PROCESO DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS
INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-PCA”
HITO DE CONTROL Nº 6 – “EJECUCIÓN CONTRACTUAL: RECEPCIÓN
ALMACENAMIENTO, CONFORMIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LA 6° ENTREGA”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1-6
V. SITUACIONES ADVERSAS 6-19
1. EL AMBIENTE PROVISIONAL (ALMACEN) DESTINANDO PARA LA CUSTODIA DE
LOS PRODUCTOS DEL PCA, N O CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
REQUERIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE, SITUACION QUE PORIA PONER
EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DESTINADOS A LOS
COMEDORES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-PCA.
2. PERSONAL ENCARGADO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA-PCA, REALIZAN LA DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS, EN
CONDICIONES INADECUADAS DE MANIPULACION, LO CUAL PODRIA
OCASIONAR EL RIESGO DE CONTAMINACION DE LOS PRODUCTOS DEL PC A.
3. LA ENTIDAD NO ESTARIA CAUTELANDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL
CONTRATISTA, EL CUAL ESTARIA INCUMPLIENDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DEL
SUMINISTRO ARROZ PILADO SUPERIOR, SITUACION, EL CUAL PODRI A
GENERAR RIESGOS EN LOS OBJETIVOS D EL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PCA; ADEMAS QUE EL CONTRATISTA
HABRIA INCURRIDO EN CAUSAL DE PENALIDAD.
4. LA ENTIDAD NO VIENE EFECTUANDO LA SUPERVISION OPORTUNA,
HABIENDOSE IDENTIFICADO QUE EL COMEDOR POPULAR 9 DE DICIEMBRE
DE LA A SOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL DISTRITO DE SAN ANDRES,
ATIENDE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIAS PCA, EN CONDICIONES INADECUADA S DE HIGIENE, LO CUAL
PODRIA AFECTAR LA SALUD DE LOS MISMOS.
5. EN EL ALMACÉN DEL COMEDOR POPULAR “09 DE DICIEMBRE” DE LA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS DEL DISTRITO DE SAN
ANDRÉS, SE HA IDENTIFICADO LA EXISTENCIA DE LATAS CON
ABOLLADURAS DE GRATED DE ANCHOVETA, GENERANDO EL RIESGO DE
AFECTAR LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS.
Firmado digitalmente por
HUALLANCA SALAZAR Jesus
Alfredo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-09-2023 18:03:05 -05:00
Firmado digitalmente por REBATTA
VELASQUEZ Liz Jessica FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-09-2023 18:08:13 -05:00
Firmado digitalmente por
CALDERON MAQUERA Eddy
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-09-2023 18:18:59 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 056-2023-OCI/0409-SCC
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6. EL RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN DE COMEDORES DEL PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-PCA, NO VIENE DISTRIBUYENDO
OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS DE LA 6° ENTREGA A TODOS LOS
COMEDORES POPULARES, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA ATENCIÓN
OPORTUNA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, ASI COMO EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DEL MENCIONADO PROGRAMA.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 19
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 19
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 20
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 20
X. RECOMENDACIÓN 21
APÉNDICES
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HUALLANCA SALAZAR Jesus
Alfredo FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-09-2023 18:03:05 -05:00
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VELASQUEZ Liz Jessica FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-09-2023 18:08:13 -05:00
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CALDERON MAQUERA Eddy
Rolando FAU 20131378972
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