Informe Nº 051-2021-OCI/0430-SVC de Contraloría general de la República, 27-08-2021
| Fecha de publicación | 04 Septiembre 2021 |
| Fecha | 27 Agosto 2021 |
| Número de informe | 051-2021-OCI/0430-SVC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N°051-2021-OCI/0430-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE
SAN VICENTE – CAÑETE – LIMA
“CADENA DE ABASTECIMIENTO, CUSTODIA Y
MANTENIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2021
TOMO I DE I
SAN VICENTE, 27 DE AGOSTO DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Firmado digitalmente por TUEROS
YACE Edisson Saul FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-08-2021 11:55:11 -05:00
Municipalidad Provincial de Cañete
GERENCIA DEL ÓRGANO DE CONTR OL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 051-2021-OCI/0430-SVC
“CADENA DE ABASTECIMIENTO, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
PATRIMONIALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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N.° Pág.
I. ORIGEN .................................................................................................................................. 1
II. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 1
III. ALCANCE ................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD ............................................................................. 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ....................................................................................................... 3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD .................................................................... 37
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIO NES ADVERSAS .......................... 38
VIII. CONCLUSIÓN ....................................................................................................................... 38
IX. RECOMENDACIONES............................................................................................................ 38
APÉNDICE ................................................................................................................................ 39
Firmado digitalmente por TUEROS
YACE Edisson Saul FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-08-2021 11:55:11 -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N.° 051-2021-GOCI/0430-SVC
“CADENA DE ABASTECIMIENTO, CUSTODIA Y MANTEN IMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES
EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Cañete, responsable de la Visita de Con tr ol mediante el oficio de
acreditación n.°341-2021-MPC/GOCI de 12 de agosto de 2021, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0430-2021-054, en el marco de lo previsto en la
Directiva N.° 002 -2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con Resolución de
Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.
Este servicio de Control Simultáneo contribuye al logro del objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 8.
“Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos”, en específico la meta 8.2 “Lograr niveles más elevados de productividad económica
mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas
centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”, dichos
objetivos de desarrollo fueron establecidos por la ONU, de la que Perú es parte y fueron aprobados
por la Asamblea General, mediante Resolución A/RE/70/1 -ONU de 25 de se tiembre de 2015.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si la Sub Gerencia de Logística, Control Patrimonial y Maestranza, asegura el correcto
cumplimiento de los procedimientos de la cadena de abas te cimiento, custodia y mantenimiento de
los bienes patrimoniales en la Municipalidad Provincial de Cañete en el marco de la normativa
vigente.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Establecer si la Oficina de Almacén asegura el correcto cumplimiento de los
procedimientos de la Cadena de abastecimiento de los bienes patrimoniales de la
Municipalidad Provincial de Cañete
2.2.2 Establecer si la Oficina de Control Patrimonial asegura el correcto cumplimiento de los
procedimientos de la Cadena de custodia y registro de los bienes patrimoniales de la
Municipalidad Provincial de Cañete.
2.2.3 Establecer si la Oficina de Maestranza asegura el correcto cumplimiento de los
procedimientos de la Cadena de mantenimiento de los bienes patrimoniales de la
Municipalidad Provincial de Cañete.
Firmado digitalmente por TUEROS
YACE Edisson Saul FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-08-2021 11:55:11 -05:00
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