Informe Nº 049-2023-OCI/0661-SCC de Contraloría general de la República, 11-09-2023
| Fecha | 11 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 15 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 049-2023-OCI/0661-SCC |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL
PROVÍAS NACIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 049-2023-OCI/0661-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE NACIONAL
PROVÍAS NACIONAL
LIMA, LIMA, LIMA
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA
MARÍA – SANTA TERESA – PUENTE HIDROELÉCTRICA
MACHU PICCHU”
ÍTEM B: CONSTRUCCIÓN DE TUNEL Y ACCESOS
HITO DE CONTROL N° 8 - AVANCE DE EJECUCIÓN DE
OBRA – ÍTEM B
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 29 DE AGOSTO AL 05 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 11 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 049-2023-OCI/0661-SCC
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA – SANTA TERESA –
PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU”
ÍTEM B: CONSTRUCCIÓN DE TUNEL Y ACCESOS
HITO DE CONTROL N° 8 - AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA – ÍTEM B
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
______________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN _________________________________________________________________ 1
II. OBJETIVOS _______________________________________________________________ 1
III. ALCANCE ________________________________________________________________ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ___________________________________________________ 11
1. LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN ROCA TIPO V, PODRÍA PONER EN
RIESGO EL SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL O GENERAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES, LA MISMA
QUE DEMANDARÍA MAYOR TIEMPO y COSTO, ASÍ COMO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
DE INVERSIÓN. _____________________________________________________________________ 11
2. LA ENTIDAD VIENE PAGANDO LAS PARTIDAS 01.10.04.04.01 “LÁMINA DE IMPERMEABILIZACION DE PVC
e=2mm”, 01.10.04.04.02 “GEOTEXTIL P/IMPERMEABILIZACIÓN DEL TUNEL” Y 01.10.04.04.05 “BUZON PARA
AGUAS DE FILTRACIÓN”, SIN HABER SIDO EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD; LO CUAL ESTARÍA
AFECTANDO EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ COMO AL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. _________________________________ 21
3. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EST ARÍAN
AFECTANDO LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL TÚNEL, ASÍ COMO EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. __________________________________________ 28
4. LA OBRA VIENE SIENDO EJECUTADA SIN CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LOS
ESPECIALISTAS DE SUPERVISIÓN; ASIMISMO, SIN CONTAR CON LA TOTALIDAD DE EQUIPOS DE
LABORATORIO PROPUESTOS POR LA SUPERVISIÓN; LO CUAL ESTARÍA AFECTANDO EN LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL USO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO, ASÍ
COMO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. _________________________ 33
5. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA, GENERA EL
RIESGO DE QUE ÉSTOS PIERDAN SUS ESPECIFICACIONES FÍSICAS, QUÍMICAS Y/O MECÁNICAS,
INCIDIENDO EN LA CALIDAD DE OBRA; ASIMISMO, EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, GENERA POSIBLES RIESGOS DE ACCIDENTES
LABORALES. _______________________________________________________________________ 41
6. EL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN VIENEN REALIZANDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON
PROFESIONALES NO HABILITADOS, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA VALIDEZ Y EL EF ECTO
ADMINISTRATIVO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS; ASÍ COMO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
EFECTUADOS ANTE LA ENTIDAD. ______________________________________________________ 47
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL _______________________________ 53
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ________________ 53
VIII. INFORMACIÓN D E LAS SITUACION ES ADVERSAS COMU NICADAS EN INFORME S DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES _________________________________________________________ 53
IX. CONCLUSIONES __________________________________________________________ 53
X. RECOMENDACIONES _______________________________________________________ 54
APÉNDICE ___________________________________________________________________ 55
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 049-2023-OCI/0661-SCC
“PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARÍA – SANTA TERESA –
PUENTE HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU”
ÍTEM B: CONSTRUCCIÓN DE TUNEL Y ACCESOS
HITO DE CONTROL N° 8 - AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA – ÍTEM B
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de Provías
Nacional responsable del Control Concurrente, mediante Memorándum n.° 825-2023-MTC/20.1 de
23 de agosto de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.° 0661-2023-048, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de
30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico
la meta 9.1 “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo
n.° 16 "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 “Crear a todos
los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la obra “Mejoramiento de la Carretera Santa María – Santa Teresa – Puente
hidroeléctrica Machu Picchu” – Ítem A: Mejoramiento de la Carretera a nivel de carpeta asfáltica
y Ítem B: Construcción de Túnel y Accesos, se realiza de acuerdo al expediente técnico,
documentos contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
1. Determinar si las partidas que se vienen ejecutando en la obra, cumplen con el expediente
técnico de obra, la normatividad aplicable y documentos contractuales; bajo controles de
calidad.
2. Determinar si el pago de las valorizaciones aprobadas, sus garantías y pólizas cumplen con
las condiciones contractuales y normativa vigente.
3. Determinar el cumplimiento de las obligaciones del Supervisor de acuerdo a las condiciones
de su contrato y normativa vigente.
4. Determinar si la liberación de interferencias y saneamiento de predios, se realiza de acuerdo
al contrato y normatividad aplicable.
1
Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte, y aprobados por la asamblea General,
mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por
PEÑA MARCELO Cesars
Segundo Alan FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-09-2023 16:32:25 -05:00
Firmado digitalmente por
HUARI SULLUCHUCO Carlos
William FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-09-2023 16:54:04 -05:00
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