Informe Nº 049-2022-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 02-02-2022
| Fecha de publicación | 08 Febrero 2022 |
| Fecha | 02 Febrero 2022 |
| Número de informe | 049-2022-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | MINISTERIO DE CULTURA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE
N°049-2022-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
MINISTERIO DE CULTURA
SAN BORJA, LIMA, LIMA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA
CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ EN EL DISTRITO DE
LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 02 DE FEBRERO DE 2022
001
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N°049-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ EN EL
DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 13
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 14
VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
– ESTADO SITUACIONAL 14
VIII. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS
EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 14
IX. CONCLUSIONES 15
X. RECOMENDACIONES 16
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:06:48 -05:00
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:15:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:22:22 -05:00
Mejoramiento integral del servicio de interpretación del Patrimonio Cultural mediante la creación d el Museo Nacional del
Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, región Lima
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N°049-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PERÚ
EN EL DISTRITO DE LURÍN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de
la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000192-2020-CG/GCMEGA del 1 de julio
de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio N° 02-
L334-2021-206, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de marzo de
2019 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Determinar si el Ministerio de Cultura viene ejecutando la obra, su recepción e inicio de operación
del Proyecto “Mejoramiento integral del servicio de interpretación del Patrimonio Cultural mediante
la creación del Museo Nacional del Perú en el distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de
Lima” de acuerdo al expediente técnico, estipulaciones contractuales, normas para la vigilancia,
prevención y control del COVID-19, cumpliendo los objetivos y fines previstos en el proyecto de
inversión pública.
2.2. Objetivos Específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 10: “Culminación y recepción de
obras, situación financiera del Proyecto. Operación de obras recibidas”, son los siguientes:
• Determinar si las pruebas y culminación de la obra se realiza conforme al expediente técnico,
plan de pruebas y términos contractuales.
• Establecer si la recepción de obras se efectúa conforme al expediente técnico y contrato de obra.
• Determinar si el control financiero al Proyecto a cargo de la Entidad, se realiza de acuerdo a los
términos del Convenio de Administración de Recursos.
• Establecer si la valorización de la obra, se lleva a cabo de acuerdo con los términos contractuales
y normativa aplicable.
• Determinar si la Supervisión viene cumpliendo sus funciones de acuerdo a su contrato, términos
de referencia y normativa aplicable.
• Establecer si la operación de las obras recibidas, se ejecuta conforme a los objetivos y fines
previstos en el estudio de preinversión del Proyecto e instrumentos de gestión aprobados por la
Dirección General de Museos sobre los servicios culturales en dichas áreas.
003
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:06:48 -05:00
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:15:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-02-2022 10:22:22 -05:00
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