Informe Nº 049-2021-2-0633 de Contraloría general de la República, 30-12-2021
| Fecha | 30 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 049-2021-2-0633 |
| Fecha de publicación | 29 Abril 2022 |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
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I¡FORME OE
^UD|TORIA N. 049-2021¿.¡633.AC LAM3'Y€OUE
TNFoRME 0E AUD|TOR|A N. 049.2021.2.0633.AC
.?ROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONVOCADOS PAM CONTRATAR LA
EJECUCIoN DEL PROYECTO:MEJORAMTENTO DE AMBTENTE DE eUlMtOTERAptA
EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEOES"
INDICE
DE|.lOmN¡Ctó
A}ITECEDEI{TES
1. O gen
2. objelivos
3. Materi¿ examinada y alcance
4. De a enlidad
J. LOmUnrCaCDn 0e És desvEcbnes 0e cumplmrenb
6, Aspectos relevanles dé la audiioria
DEFICIEI.ICIAS DE CONTROL II{TERNO
0BSERVAC|OIIES
1. Eñtdad rea izó proced mienlos de se ección par¿ a eiecución de
proyeclo en dos etapas y bajo e oblelo de mnlmlación de servidos
no obst¿nle que calificabá como obra; asimismo oto¡gó a buenapro
de as dos etapas a postor qle no cumpló con los requislos de
admisibiidad y presentó infomación i¡exactá, o€sonando
¡educción del pLazo de responsabilidad pof vcros o.lJltos del
conl€tsta y afectación al corfeclo fu¡donamienlo de la
adminisfación púb ica
co cLustoNEs
RECOiIENDACIONES
APÉNDICES
FIRIllAS
N" Pá9.
1
1
1
1
3
5
6
1
87
92
93
13
lr.
t.
Audlloda de cuúpl¡nl.nio ¡l Ho¡pit¡t R.gtoEt Doc.ni. L¡. i¡.rced6 -chtct.yo,
P.flodo dá l0 ¡r. 44io dr ¿016 ¿¡ 9 dá ¡gúro d. 201¡
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tNFORitE DE AUD|TORiA N' 049.2021-2-0633.AC
.?ROCEDIIi,IIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS PARA CONTRATAR LA EJECUCóN
DEL PRoYECToT li,tEJoRAMlENfo 0EAMBIENTE DE QUIMIoTEMPIA EN EL HoSPITAL
REGI0NAL D0CENTE LAS l¡IERCEDES'
ANTECEDENTES
1, ORIGEN
La Audrtoría de Cumplimenlo al Hosp tal Regional Docenle Las Mercédes - Chicayo en
adelanle la "entidad", coÍesponde a un seNicio de conl¡ol postedor progÉmádo en el Plan
AnuaL de Contol 2021 del Óqano de Coñlrol Insttucio¡al del Gobierno Reg¡ona de
Lambayeque - ool aprobado rnediante Resolución de Contraloría
n." 1 32-2021-CG de I de junio de 2021 , rcgisfada en el Sistema de Contrc Gubeinamental
(SCG)con el n." 2-0633-2021-005. La jefaluÉ d6lÓrgano de Conhol Instilucional comunicó
el inicio de la audilolá con oicio n." 002004-2021-CG/OC0633 de 18 de noviemble de 2021.
osJETtvos
2.1 ob¡et¡vo general
Détermi¡ar si los pocedimientos de selección convocados paÉ contralár la ejecución
del prcyecto: "¡,4ejoramienlo de ambienle de quimioleEpia en el Hospital Regiona
Docenle Las Mercedes", a cargo del Hospilal Regional Las l\,lercedes de Chiclayo se
realizaon denlro del marco de lo eslablecido en la nomaliva aDlic¿ble vioente dura¡te
el periodo revisado.
2.2 Objet¡vos específicos
. Establecer si el procedimlenlo de sslección Adjudicación Slmp fcadá
n' 020-2016-HRDLMCH, convocado para la sjecución de la primera etapa del
proyector "Mejo€mienlo de ambiente de quimioterapia en el Nospilal Regioñal
Docente Las Mercedes" se reálizó de confomidád a la no¡mativa técn c¿ y legal
ap icable, disposiciones inlernas y esiipulacioñes contractuales.
. Eslablecer si el proced mienlo de selección Adjldicáción Simplificáda
n' 008-2017-HRDLI,4CH, convocado para la ejecución de la segunda elapa del
proyecto; "l4ejoramienlo de ambionle de quimoterapia en el Hospilal Regional
ooce¡te Las l,lercedes" se rcaLizó de confonidad a la normaliva técn c2 y legal
apllcable, disposiciones internas y estipulaciones cont€cluales.
I'ATERIA EXAI¡IINADA Y ALCANCE
Las materias a examinar coíespoñden a dos (2) procedimientos de selección convocados
para la ejecucón, como'5erv1clo", de dos (2)etapas de un (1)amblente paÉ la especialidad
de quimioteÉpiaen el Hospital Regional Docente Lás Mercedes.
Audnotu d. c!ñFllmi.nto ¿¡ H6pir¡t R.qíon.t Docente Lú teE¡6 -Chict¿yo,
Pcriodo de l0 do .gosto de 2016 át I de aoúlo d. 2017
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