Informe Nº 047-2023-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 28-09-2023
| Fecha | 28 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 03 Octubre 2023 |
| Número de informe | 047-2023-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
Control Concurrente al Proyecto: “Creación de los servicios de salud del Hospital Papa Francisco de Manchay, distrito d e Pachacámac –
provincia de Lima – departamento de Lima”
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 047-2023-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE
PACHACÁMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO
DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
CONSULTORÍA DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 15 AL 21 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 28 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Control Concurrente al Proyecto: “Creación de los servicios de salud del Hospital Papa Francisco de Manchay, distrito d e Pachacámac –
provincia de Lima – departamento de Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 047-2023-OCI/5297-SCC
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE
PACHACÁMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
____________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORME RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 10
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 22
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 22
X. RECOMENDACIONES 23
APÉNDICES 24
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 10:05:19 -05:00
Firmado digitalmente por
VELÁSQUEZ MORENO Claudia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 10:14:52 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 14:07:37 -05:00
Control Concurrente al Proyecto: “Creación de los servicios de salud del Hospital Papa Francisco de Manchay, distrito d e Pachacámac –
provincia de Lima – departamento de Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 047-2023-OCI/5297-SCC
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO DE MANCHAY, DISTRITO DE
PACHACÁMAC – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, mediante oficio n.° 276-2023-MINSA/PRONIS-OCI de 20 de junio de
2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con la Orden de Servicio n.° 5297-2023-070,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
1
,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la elaboración del Expediente Técnico del proyecto “Creación de los servicios de salud
del Hospital Papa Francisco de Manchay, distrito de Pachacámac – provincia de Lima –
departamento de Lima” – CUI 2525722, se realiza conforme al estudio de preinversión declarado
viable, disposiciones legales, normativa y reglamentación técnica aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Establecer si se cumplieron las condiciones para el inicio de la ejecución del servicio de consultoría
de obra conforme a los términos de referencia, el contrato, la normativa y la reglamentación técnica
aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: “Inicio del plazo de ejecución del
contrato de consultoría de obra”, y ha sido ejecutado del 15 al 21 de setiembre de 2023, en el Programa
Nacional de Inversiones en Salud ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento
de Lima.
IV. INFORME RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4.1. Proceso en curso
El proceso en curso materia de Control Concurrente, corresponde a la elaboración del expediente
1
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de
mayo de 2022. Numeral 6 Disposiciones Generales
“6.1 (…) La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional
y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los actos a
cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte de los órganos
conformantes del Sistema. (…)”
Firmado digitalmente por
LEONARDO TEMBLADERA
Vladimir FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 10:05:19 -05:00
Firmado digitalmente por
VELÁSQUEZ MORENO Claudia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 10:14:52 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2023 14:07:37 -05:00
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