Informe Nº 041-2021-3-0453 de Contraloría general de la República, 18-06-2021
| Fecha de publicación | 06 Agosto 2021 |
| Fecha | 18 Junio 2021 |
| Número de informe | 041-2021-3-0453 |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO |
| Tipo de proceso | AUDITORIA FINANCIERA |
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SOCIEDAD
DE
AUDITORÍA
RAMIREZ &
ASOCIADOS,
SOCIEDAD
CIVIL
INFORME
N°
041-
2021-
3-
0453-RDS
AUDITORIA
FINANCIERA
A
GOBIERNO
REGIONA,
L
I
HUÁNUCO
REPORTE
DE
DEFICIENCIAS
SIGPVIFICATIVAS
FINANCIERAS -
SEDE
CENTRAL"
PERIODO
1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2020
TOMO
1
HUANUCO -
PERÚ
JUNIO -
2021
DECENIO
DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES
V
HOMBRES"
AÑO
DEL
BICENTENARIO
DEL
PERÚ:
200
AÑOS
DE
INDEPENDENCIA"
I ,
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DE
DEFYCIENCIAS
SIGNIFICATIVAS
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DEFICIENCIA
SIGNIFI
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A
EN
RELAGICN
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LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
II.
DEFICIENCIA
SIGNIFICATIVA
EN
RELACIdN
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LOS
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FINANCIERUS.
PERIODO
JINTERIOR
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Reg
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1020
REPORTE
DE
DEFICIENCIAS
SIGNIFI
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EL
SEÑOR
GOBERNADOR
DEL
GOBIERNO
REGIONAL
DE
HUANUCO -
SEDE
CENTRAL
Rlombre
de
la
Entidad !
Gobierno
Regional
de
Huánuco -
Período
cubierto:
2020
Sede
Central
iP
ombre
de
la
Unidad
Gobierno
Regional
de
Huánuco -
Sede
Central
Ejecutora
ornbre:
de
la
Sacieúad
Conso-
cio:
RAMIREZ &
ASOCIADOS,
S.
C. /
TOLENTINO
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Y
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CIVIL
DE
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IENCIA
SIGNIFICATIVA
EN
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A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
r
el
transcurso
de
nuestra
auditoria
a
los
eseados
financieros
al
Gobiemo
Regional
de
Ii
ánuco -
Sede
Central,
corresponc'
iente
al
periedeeconómico
2020,
se
ha
detectado
las
s
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ntes
deficie
cias
significativas:
VJLUCION
DE
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SUJETOS
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2013
Y
2014,
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iNFRARIA
DERECHOS
INDEViDOS
HASTA
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SUMA
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8,
366,681.
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evaluar
las
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sistematizadas
en
la
Nota
9
Otras
cuentas
del
Activo ,
se
evidencia
la
c_
enta
1101A50101
Fondos
Sujetos
a
Restricción -
Banco
de
la
Nación
con
un
saldo
por
S
10,
393,
594.
32
so! es,
está
justificada
según
el
Libro
Bancos
y
Extracto
Bancario
de
la
i:
enca
Corriente
N°
00-
481-
045924
por
S/
8,
1
9,
455.
12
soles
retención
10%
Ley
28015
r:. =
1,
Cuenta
Corrente
N°
00-
4l31-
L03053
po-
S/
Z,
204,=
39.
20
so•.
es
Banco
de
la
Nación
F:
j =
cución
de
Cartas
ianzas
y
al
amparo
de
las
NIC
SPi
Presentación
de
Estados
Financieros
JIC
S?
22:
Revelac
ón de
Informadón
Financiera.
En
el
análisis
realizado
del
periodo
2009
I
2C2C
se
ha
determinado
que
existe
retenciones
por
pagar
hasta
por
la
suma
de
S/
I€,
760,
275.
83, (
DIECIOCHO
MP
LONES
SETECIETOS
SESENTA
MIL
DOSCIENTOS
F`
TENTICINCO
Y
83/
100
SOLES)
al
correlacionar
con
el
saldo
disponible
de
la
Cta.
cte
del
Gz.
co
de
la
Nación,
se
determina
una
diferencia
de
S/
8,
366,681.
51 (
OCHO
MILLONES
F
EC[
E
TOS
SESENTISEIS
I+
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EISCIENTOS CHEUTIUN
Y
51/
100
SOLES,
tal
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