Informe Nº 039-2023-OCI/0001-SCC de Contraloría general de la República, 23-08-2023
Fecha | 23 Agosto 2023 |
Fecha de publicación | 31 Agosto 2023 |
Número de informe | 039-2023-OCI/0001-SCC |
Emisor | MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS |
Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 039-2023-OCI/0001-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LIMA – LIMA – LIMA
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE
INGRESOS PÚBLICOS CON ÉNFASIS EN LA
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL – CUI 2194717”
HITO DE CONTROL N° 2
FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS 6 MÓDULOS DE
LA CAPA FUNCIONAL 2 Y CONTINUACIÓN DEL
DESARROLLO DE LOS 6 MODULOS DE LA CAPA
FUNCIONAL 3
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 11 al 24 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 24 DE AGOSTO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
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Servicio de Control Concurrente al Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con
énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal – CUI 2194717”
NFORME DE HITO DE CONTROL N° 039-2023-OCI/0001-SCC
“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON
ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL – CUI 2194717”
HITO DE CONTROL N° 2
FINALIZACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS 6 MÓDULOS DE LA CAPA FUNCIONAL 2 Y
CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS 6 MODULOS DE LA CAPA FUNCIONAL 3
INDICE
Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................ 3
II. OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 3
III. ALCANCE .......................................................................................................................................... 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL .................................................................. 3
V. SITUACION ADVERSA ..................................................................................................................... 8
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ............................................................ 21
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ....................... 21
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES ......................................................................................................... 21
IX. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................. 22
X. RECOMENDACIONES.................................................................................................................... 22
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