Informe Nº 035-2022-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 21-01-2022
| Fecha de publicación | 01 Febrero 2022 |
| Fecha | 21 Enero 2022 |
| Número de informe | 035-2022-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 035-2022-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CALLERÍA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 8: ESTADO SITUACIONAL DEL
INVENTARIO FÍSICO DE LA OBRA PRINCIPAL Y LA
EJECUCIÓN DEL CONTINGENCIA III, A NOVIEMBRE DE
2021
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE
TOMO I DE I
LIMA, 21 DE ENERO DEL 2022
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
001
Control Concurrente al Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 035-2022-CG/MPROY- SCC
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 8: ESTADO SITUACIONAL DEL INVENTARIO FÍSICO DE LA OBRA
PRINCIPAL Y LA EJECUCIÓN DEL CONTINGENCIA III, A NOVIEMBRE DE 2021.
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIÓN ADVERSA 13
1. INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA E
INVENTARIO EN EL LUGAR DE LA OBRA, INICIADO EL 7 DE SETIEMBRE DE
2021, GENERA INCERTIDUMBRE DE SU FECHA DE TÉRMINO, DE LA
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA Y EL REINICIO DE LA OBRA.
2. AUSENCIA DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA CONSTATACIÓN FÍSICA E
INVENTARIO DE LA OBRA, AFECTARÍA LA VERIFICACIÓN DE LOS
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SE
HAN REALIZADO HASTA EL MOMENTO DE LA RESOLUCIÓN
CONTRACTUAL DE LA OBRA.
3. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CORREDORES, SERVICIOS HIGIÉNICOS,
PUERTAS, ÁREA DE CAMAS Y DESNIVELES DE PISO DE LA
CONTINGENCIA III DEL PROYECTO, INCUMPLEN NORMATIVA TÉCNICA DE
SALUD Y RNE, LO CUAL GENERA DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA
OBRA Y POSIBLES SOBRECOSTOS POR LAS CORRECCIONES A
REALIZAR.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 28
INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES 28
X. RECOMENDACIONES 28
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:06:39 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:12:08 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:18:55 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N°035-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 8: ESTADO SITUACIONAL DEL INVENTARIO FÍSICO DE LA OBRA
PRINCIPAL Y LA EJECUCIÓN DEL CONTINGENCIA III, A NOVIEMBRE DE 2021.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 000053-2021-CG/GCMEGA de 17 de
febrero de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
N° 02-L334-2021-207, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de
marzo de 2019 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Ucayali viene ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de
los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali”, de acuerdo al
expediente técnico, documentos contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el proceso
constructivo, controles de calidad, plazo y valorizaciones de obra.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 8: “Estado situacional del
Inventario Físico de la obra principal y la ejecución del Contingencia III, a noviembre de 2021”,
son los siguientes:
- Determinar si el procedimiento inventario de la infraestructura de la obra, materiales,
equipamientos y mobiliarios, se viene llevando a cabo conforme al contrato de obra, contrato
de supervisión y normativa de contrataciones del Estado.
- Establecer si la ejecución de la Obra del Contingencia III se viene llevando a cabo conforme
al cronograma de obra, términos contractuales, medidas para la vigilancia, prevención y
control del COVID-19 y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 8: “Estado situacional del
Inventario Físico de la obra principal y la ejecución del Contingencia III, a noviembre de 2021”, y ha
sido ejecutado del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, habiéndose visitado la obra ubicada
en el jirón Agustín Cauper N° 285, Mz. 125-A, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región
Ucayali.
003
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:06:39 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:12:08 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-01-2022 17:18:55 -05:00
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