Informe Nº 035-2021-OCI/5303-SVC de Contraloría general de la República, 27-04-2021
| Fecha de publicación | 04 Mayo 2021 |
| Fecha | 27 Abril 2021 |
| Número de informe | 035-2021-OCI/5303-SVC |
| Emisor | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 035-2021-OCI/5303-SVC
VISITA DE CONTROL
PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
SAN ISIDRO – LIMA - LIMA
“ACTIVIDADES DEL PROYECTO MAQUINARIAS PARA LA
OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y MAQUINARIAS EN LA REGIÓN LIMA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 27 DE ABRIL DE 2021
“Deceni o de la Iguald ad de Oportunidad es para mujeres y hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Indepen dencia"
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 035-2021-OCI/5303-SVC
“ACTIVIDADES DEL PROYECTO MAQUINARIAS PARA LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIAS EN LA REGIÓN LIMA”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 3
VI. DOCUMENTACIÓN V INCULADA A LA ACTIVIDAD 55
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 55
VIII. CONCLUSIÓN 55
IX. RECOMENDACIÓN 55
APÉNDICES 57
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 035-2021-OCI/5303-SVC
“ACTIVIDADES DEL PROYECTO MAQUINARIAS PARA LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MAQUINARIAS EN LA REGIÓN LIMA”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Ór gano de Control Institucional ( OCI)
del Ministerio de Viv ienda Construcción y S aneamiento (M VCS), mediante oficio
de acreditación n.° 000324-2021-CG/OC5303 de 14 de abril de 2021, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con l a orden de servici o n.° 5303-2021-0 31, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “S ervicio de Control Sim ultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019; m odificada y
complementada con las Resoluciones de Contraloría n.os 100, 144 y
200-2020-CG vigentes desde 31 de marzo, 1 de junio y 15 de julio de 2020, respectivamente.
II. OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar si l as actividades que desarrolla el Proyecto Maquinarias del Programa Nuestras
Ciudades–PNC de la región Lima s e vienen r ealizando acorde a la normatividad, disposiciones
internas u otras análogas apli cables, de modo que garanticen la operativi dad y seguridad de su
maquinaria y equipos.
III. ALCANCE
La visita de control comprenderá la evaluación de las activ idades ejecutadas por el Proyecto
Maquinarias tales como: la revisión e implementación del stock de repuestos, lubricantes, baterías,
extintores y neumáticos; así como, el servicio de mantenimiento técnico de maquinarias e
infraestructura, a fin de m antener la operatividad y funcionamiento de las maquinarias en la región
Lima; asimismo, comprenderá la revisión de las instalaciones de la UBO -Lima, a fin de verifi car el
nivel de seguridad tanto de las maquinarias, almacén y del acervo documentario, actividades que
están a cargo del Programa Nuestras Ciudades - PNC del MVCS
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD
Unidad de Gestión del Desarrollo Urbano Sostenible
Proyecto: PNC – Maquinarias
En el año 2013 se aprobó e implementó el Proyecto de Inversión Públic a con código
SNIP n.° 259073 (Código único: 2177446) “Creación del pool de maquinaria y equipo para la
atención de emergencias, prevención y m itigación de riesgos de la infraestructura urbana, de
servicios de saneamiento y viviendas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca,
La Libertad, Ancash, Lima Provincias, Ica, Arequipa, Cusco y Puno”.
Firmado digitalmente por
GUERRERO MALVA Renzo
Estanislao FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.04.2021 19:57:03 -05:00
Firmado digitalmente por LOAYZA
LUNA Baltazar Ariosto FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-04-2021 22:17:53 -05:00
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