Informe Nº 035-2020-OCI/0434-SCC de Contraloría general de la República, 08-10-2020
| Fecha de publicación | 14 Octubre 2020 |
| Fecha | 08 Octubre 2020 |
| Número de informe | 035-2020-OCI/0434-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
LA CONTRALORÍA
—GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
[K
-V-
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.° 035-2020.0CI/0434.SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA
OBRA "REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL
CUADRA 18 DE LA AV. MALECÓN CHECA EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA", A CARGO DEL PROGRAMA
DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
(PGRLM)
HITO DE CONTROL No 4- EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 28 DE SETIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2020
TOMO I DE I
LIMA, 8 DE OCTUBRE DE 2020
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"
4
*
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Lima, O 8 OCT 2020
Oficio ^0(/.2020-MML/OCI
Señor
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Presente."
ASUNTO : Remisión de Informe de Hito de Control 035-2020-OCI/0434-SCC
REF : a) Directiva N.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con
Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificatorias.
b) Oficio n.° 208-2019-MML/OCI de 21 de marzo de 2019
Es grato dirigirme a usted, para manifestarle que en el marco del dispositivo de la
referenda a), este Órgano de Control Institucional (OCI) viene ejecutando el servicio de control concurrente
a la obra "Rehabilitación del puente peatonal cuadra 18 de la Av. Malecón Checa en la localidad San Juan
de Lurigancho, distrito de San Juan De Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima", a cargo del
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM), habiéndose acreditado a la comisión de
control con el documento de la referencia b).
Al respecto, como resultado del citado servicio de control, se han identificado tres (3)
situaciones adversas que afectan o podrían afectar el logro de los objetivos del proceso en curso, los cuales
se exponen en el informe adjunto al presente en ( \2S) folios.
En tal sentido, nos permitimos recomendarle valorar los hechos comentados y disponer
las acciones preventivas y correctivas pertinentes respecto de las situaciones adversas identificadas, las
mismas que deberán ser comunicadas en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibido el
presente a través del "Formato de Plan de Acción", cuyo modelo se adjunta a este oficio.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.
Atentamente,
L*J- MUNICIPALIDAD METROPOU1ANA DE LIMA
.•CT@ OftGA^DECONTROtlNSTIWCIONAL
SIS ARTURO DEXTRS^OLIS
frv/CLJ
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Jr. Conde de Superunda 141 - 4to. Piso - Lima Cercado
Teléfonos: 632-1344 / 632-1345 / 632-1346
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE IA REPÚBLICA DEL PERU
(ft
MUNICIPALm.U) METROPOtrTANA DE LINU
INFORME DE HITO DE CONTROL 035-2020-OCI/0434-SCC
OBRA "REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL CUADRA 18 DE LAAV.
MALECÓN CHECA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LURIGANCHO, DISTRITO DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA", A
CARGO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA
(PGRLM)
HITO DE CONTROL 4 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL
ÍNDICE
1. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE,
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
SITUACIONES ADVERSAS
V.
Pág.
1
.1
1
2
...5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADAAL HITO DE CONTROL..........................................21
Vil. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ...........21
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES ................................................................. 21
IX. CONCLUSION....................................................................................................21
X. RECOMENDACIONES........................................................................................21
APÉNDICES..................................................................................................... 22
Control Concurrente a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Obra "Rehabilitación del puente peatonal cuadra 18 de la Av.
Malecón Checa en la localidad San Juan de Lurigancho, distrito de San Juan De Lurigancho, provincia de Lima, departamento de
Lima", a cargo del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM)
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