Informe Nº 033-2020-2-5765 de Contraloría general de la República, 16-12-2020
| Fecha de publicación | 30 Diciembre 2020 |
| Fecha | 16 Diciembre 2020 |
| Número de informe | 033-2020-2-5765 |
| Emisor | MINISTERIO DE CULTURA |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
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6ncnruo DE coNTRoL tNSTtructoNAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO
N' 033-20 20-2-57 65-SC E
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD A MINISTERIO DE CULTURA
SAN BORJA-LIMA-LIMA
,ADQUISICION DE HITOS DE CONCRETO DE
SENALIZACION PARA LA DELIMITACION DE SITIoS
ARQUEOLOcIcoS PREH ISPANIcos PARA LA DI RECCION
cENERAL DE pATRrMoNto AReuEoLOctco TNMUEBLE'
peRiooo
25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019
TOMO I DE III
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16 DE DICIEMBRE DE2O2O
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAOES PARA MUJERES Y HOMBRES''
"ANo DE LA uNrvERSALrzActoN DE LA sALUo'
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INFORME DE C0NTRoL ESPECTFTCO N" 033-2020.2.576s.SCE
,,ADQUISICI6N DE HITOS DE CONCRETO DE SENALIZACION PAM LA DELIMITACION DE
SITIOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO ARQUEOL6GICO INMUEBLE'
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ANTECEDENTES
6. origen
Objetivos
Materia de Control Especifico y Alcance
9. De la Entidad o Dependencia
10, Comunicacion del Pliego de Hechos
ARGUMENTOS DE HECHO
EN EL 2018, EL t\,flNtsrERto DE oULTURA ADoutRto HtTos DE coNCRETo
DE sENALtzActoN PARA LA DEL V|TACION DE stlos ARQuEoLOGtcos
pREHtspANrcos uBtcADos EN L[/A pRovlNctAS y L VA tvETRopoLtrANA,
SIN SUSTENTARSE SU NECESIDAD Y CON DEFICIENTES ESPECIFICACIONES
TECNICAS; ASIMISIVO, SE DIO CONFORMIDAD PESE A OUE ALGUNOS
BTENES No cuMpltERoN coN LAS CARACTERiSTIcAS TECNtcAS
REOUERIDAS, PAGANDO INDEBIDAIVENTE AL PROVEEDOR S/ 27 075,00: P0R
BIENES QUE NO FUERON UTILIZADOS, INCUI4PLIENDOSE LA FINALIDAD
PUBLICA PREVISTA Y GENERANDo PERJUICIO ECONoMICO A LA ENTIDAD
POR DICHO MONTO.
ARGUMENTOS JURiDICOS
IDENTIFICACbN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
ESPECiFICOS IRREGULARES
CONCLUSI6N
RECOMENDACIONES
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lnforme de Control Especifico N' 033.2020.2.5765.SC E
Perlodo do 25 de septiembre de 2018 al30 de eooro de 2019
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LA CONTRALORTA
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tNF0RME DE CONTR0L ESpECiFTCO N. 033-2020-2.5765.SCE
,ADQUISICION DE HITOS DE CONCRETO DE SENALIZAC6N PAM LA DELIMITAC16N DE SITIOS
ARQUEOLOGEOS PREHISPANICOS PARA LA
DIRECC6N GENERAL DE PATRIMONIO AROUEOL6GrcO INMUEBLE"
PERiODO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 30 DE ENERO DE 2019
ANTECEDENTES
Origen
El Servicio de Control Especiflco a Hechos con Presunta lnegularidad al l\4inisterio de Cultura,
corresponde a un servicio de control postenor programado en el Plan Anual de Control 2020 del
0rgano de Control lnstitucional (OCl) del lVinisterio de Cultura, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n,'2-5765.2020-003, iniciado mediante el oflcio
n." 000'140-2020-0CUMC de 26 de octubre de 2020, en el marco de l0 previsto en la Directiva
n," 007-2019-CG/NORI\,1 "Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad"
aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.' 198-2019-CG de 1 de julio de 2019, modificada
con Resolucion de Contraloria n.'269-2019-CG de 6 de setiembre de 2019 y Resoluci6n de
Contraloria n.' 178-2020-CG de 15 de junio de 2020.
0bjetivos
Objetivo general:
Determinar si las contrataciones de hitos de concreto de senalizaci6n por montos menores a ocho
(B) UIT realizadas durante el periodo 2018, se elecutaron de conformidad con la normativa
aplicable y si cumplieron con la finalidad ptblica prevista.
0bjetivos especificos:
r Establecer si las especificaciones t6cnicas y contratacion de los hitos de concreto de
seffalizaci6n por montos inferiores a ocho (8) UlT, se realizaron de acuerdo a las disposiciones
internas y normativa vigente.
o Determinar si la ejecuci6n de las contrataciones y Ios pagos efectuados por la adquisicion de
hitos de concreto de seffalizacion por montos inferiores a ocho (8) UlT, se realizaron de
acuerdo a las estipulaciones contractuales y normativa vigente; y si los bienes adquiridos
cumplieron con Ia finalidad p0blica prevista.
Materia del Control Especifico y Alcance
Materia del Control Especifico
La materia del control especifico, corresponde a las contrataciones menores a (UlT) a trav6s de
6rdenes de compra por S/ 28 500,00, para la adquisicion de "hitos de concreto de senalizaci6n,
necesarios para la delimitacion de sitios arqueologlcos prehispanicos ubicados en Lima Provincias
y Lima Metropolitana", para la Direccion General de Patrimonio Arqueologico lnmueble,
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lnforma deControl Especifico N" 033.2020.2.5765.SCE
Periodo do 25 do saptlombrs de 20'18 al 30 de enero ds 2019
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