Informe Nº 031-2023-OCI/0079-SOO de Contraloría general de la República, 21-09-2023
| Fecha | 21 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 25 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 031-2023-OCI/0079-SOO |
| Emisor | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR |
| Tipo de proceso | ORIENTACIÓN DE OFICIO |
ÓRGANO DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 031-2023-OCI/0079-SOO
ORIENTACIÓN DE OFICIO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
JESÚS MARÍA, LIMA, LIMA
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
N° 117-2022-CG-UE002/BID “CONTRATACIÓN DE FIRMA
CONSULTORA QUE ELABORE DOS (02) EXPEDIENTES
TÉCNICOS DE OBRA Y MOBILIARIO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LAS GERENCIAS
REGIONALES DE CONTROL DE JUNÍN Y PASCO (GRUPO
B2)”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 10 DE JULIO DE 2023
TOMO I DE I
JESÚS MARÍA, 21 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 0031-2023-OCI/0079-SOO
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 117-2022-CG-UE002/BID “CONTRATACIÓN DE FIRMA
CONSULTORA QUE ELABORE DOS (02) EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y
MOBILIARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LAS GERENCIAS
REGIONALES DE CONTROL DE JUNÍN Y PASCO (GRUPO B2)”
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN…………………………………………………………………………………………… 2
II. SITUACIÓN ADVERSA…………………………………………………………………………. 2
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO…..7
IV. CONCLUSIÓN………………………………………………………………………………………….7
V. RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………..7
APÉNDICE N° 1………………………………………………………………………………………..9
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 031-2023-OCI/0079-SOO
Página 2 de 9
Supervisión del Contrato N° 117-2022-CG-UE002/BID “Contratación de Firma Consultora que elabore dos (02) Expedientes Técnicos
de Obra y Mobiliario para la Construcción de las Sedes de las Gerencias Regionales de Control de Junín y Pasco (Grupo B2)”
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 031-2023-OCI/0079-SOO
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 117-2022-CG-UE002/BID “CONTRATACIÓN DE FIRMA
CONSULTORA QUE ELABORE DOS (02) EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA Y
MOBILIARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LAS GERENCIAS REGIONALES
DE CONTROL DE JUNÍN Y PASCO (GRUPO B2)”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Auditoría Interna de la Contraloría
General de la República, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental –
SCG con orden de servicio n.° 0079-2023-031, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. SITUACIÓN ADVERSA
De la revisión efectuada a los términos de referencia de las contrataciones realizadas a los especialistas
encargados de la supervisión al Contrato n.° 117-2022-CG-UE002/BID, los cuales fueron contratados
por la Unidad Ejecutora 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades (en adelante
“UE002”), se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la referida contratación, la cual se
expone a continuación:
LA UE002 DETERMINÓ LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE LA
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N.° 117-2022-UE002/BID, A TRAVÉS DE LA MODALIDAD “IN
HOUSE”, SIN PRECISAR EN SUS TDR LOS PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES A PRESENTAR, NI
QUE EL PLAZO PREVISTO SE ENCUENTRE SUPEDITADO O VINCULADO AL CUMPLIMIENTO
EN LA FORMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE OCASIONARÍA LA
RENOVACIÓN DE SUS CONTRATACIONES POR PERIODOS SUPERIORES AL PREVISTO EN EL
CONTRATO, ASÍ COMO AFECTARÍA LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.
a) Condición:
De la revisión al Contrato n.°117-2022-CG-UE002/BID de 2 de noviembre de 2022, la Contraloría
General de la República representada por la UE002, realizó la “Contratación de una firma consultora
que elabore dos (02) expedientes técnicos de obra y mobiliario para la construcción de las sedes de
las Gerencias Regionales de Control de Junín y Pasco (Grupo B2)” por el plazo de ejecución de 150
días calendario no consecutivos y por el monto de S/ 715 673,44 (Setecientos quince mil seiscientos
setenta y tres con 44/100 soles), consistentes en tres (3) entregables, así como de la documentación
que forma parte de este, se determinó que con carta n.° 000583-2022-CG/DEGP de 25 de
noviembre de 2022, notificada al Consorcio KG vía correo electrónico el 28 de noviembre de 2022,
se comunicó el inicio del plazo de ejecución contractual, así como la designación del equipo de
supervisores de la Unidad de Infraestructura de la UE002.
Mediante hoja informativa n.° 0000050-2023-CG/SGIN-MPR de 30 de junio de 2023, trasladado por
la Gerencia de Recursos Estratégicos con memorando n.° 000125-2023-CG/GRECE de 4 de julio
de 2023
1
, la administradora del contrato de la UE002 informó que, la supervisión de los dos (02)
Expedientes Técnicos para la construcción de las sedes de las Gerencias Regionales de Control de
1
En respuesta al requerimiento de información remitido por el Órgano de Auditoría Interna, mediante el memorando n.° 000469-2023-CG/AI de 26
de junio de 2023.
Firmado digitalmente por TORRES
VENTOCILLA Yesenia Yuriko FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:44:30 -05:00
Firmado digitalmente por
CASTRO CAPCHA Katerine
Betsy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 14:49:12 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES VILLANUEVA Eduardo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-09-2023 17:47:53 -05:00
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