Informe Nº 029-2023-OCI/3470-SCC de Contraloría general de la República, 28-12-2023
| Fecha | 28 Diciembre 2023 |
| Fecha de publicación | 04 Enero 2024 |
| Número de informe | 029-2023-OCI/3470-SCC |
| Emisor | ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A. |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 029-2023-OCI/3470-SCC
CONTROL CONCURRENTE
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO GRAU S.A.
PIURA, PIURA, PIURA
PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H SAN PEDRO,
DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA – PIURA”
HITO DE CONTROL N° 1: PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN - INTEGRACIÓN DE BASES
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
PIURA, 28 DE DICIEMBRE DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Control Concurrente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A.
Proyecto: “Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en el A.H. San Pedro, distrito de Piura, provincia de Piura –
Piura”.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 029-2023-OCI/3470-SCC
PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL A.H SAN PEDRO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE
PIURA - PIURA”
HITO DE CONTROL N° 1 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - INTEGRACIÓN DE
BASES
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1. Objetivo general 1
2.2. Objetivo específico 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
1. EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, PUBLICADO EN EL SEACE, NO CUENTA CON LA
FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES D E SU ELABORACIÓN
Y REVISIÓN, CONFORME A L A GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PNSU, LO CUAL PO NE EN RIESGO LA VERACIDAD Y
LEGALIDAD DE SU CONTENIDO, LO QUE PODRÍA OC ASIONAR DISCREPANCIAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 4
2. FORMULAS POLINÓMICAS DE REAJUSTE, PUBLICADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN, NO SE AJUSTAN A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA, POR CUANTO
LAS SUMAS DE SUS COEFICIENTES DE INCIDENCIA DIFIEREN DE LA UNIDAD (1), LO
CUAL PONE EN RI ESGO LA UTILIZACIÓN REAL DE LAS FÓRMULAS POLINÓMICAS
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA EL CÁLCULO DE REAJUSTES
PERIÓDICOS. 8
3. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS BASES INTEGRADAS, ESTABLECEN
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE,
LOS CUALES NO SE AJUSTAN A LOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA DE
HOMOLOGACIÓN APROBADA POR EL MVCS, GENERANDO TRANSGRESIÓN A LA
NORMATIVA DE CONTRATACIONES, ADEMÁS PONE EN RIESGO DE AFECTAR EL
PRINCIPIO DE COMPETENCIA EFECTIVA ENTRE LOS PROVEEDORES. 11
4. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, PUBLICADOS EN EL SEACE,
NO INCLUYEN SUPUESTOS DE APLICACIÓN, QUE PERMITAN ESTABLECER
PENALIDADES OBJETIVAS, RAZONABL ES, CONGRUENTES Y PROPORCIONALES
CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. L O CUAL PONE EN RIESGO QUE L
ENTIDAD NO PUEDA APLICAR PENALIDADES AL CONTRATISTA, ANTE EL
INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 17
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 22
IX. CONCLUSIÓN 22
X. RECOMENDACIONES 22
APÉNDICE n.° 1 24
Firmado digitalmente por LEON
VARGAS Josua Gerson Nahat FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.12.2023 16:17:33 -05:00
Firmado digitalmente por
REGALADO GONZALES Rusvel
Lelis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2023 16:32:41 -05:00
Firmado digitalmente por
CARRASCO SILVA Claudia Elisa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-12-2023 16:39:35 -05:00
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