Informe Nº 029-2023-OCI/5336-SCC de Contraloría general de la República, 28-08-2023
| Fecha | 28 Agosto 2023 |
| Fecha de publicación | 01 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 029-2023-OCI/5336-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL CAJAMARCA
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 029-2023-OCI/5336-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL SECUNDARIO DE
LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E. GRAN
GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE,
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ-REGIÓN CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN DE OBRA –
VALORIZACIONES DE OBRA Nos 12 y 13
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
CAJAMARCA, 28 DE AGOSTO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
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CONTROL CONCURRENTE A LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE,
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ-REGIÓN CAJAMARCA”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 029-2023-OCI/5336-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO
DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E. GRAN
GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ-REGIÓN
CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN DE OBRA - VALORIZACIONES DE OBRA Nos 12 y
13
_____________________________________________________________________
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
SITUACIONES ADVERSAS N° 1 6
SITUACIONES ADVERSAS N° 2 20
SITUACIONES ADVERSAS N° 3 26
SITUACIONES ADVERSAS N° 4 36
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 41
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 42
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 45
IX. CONCLUSIÓN 42
X. RECOMENDACIÓN 42
APÉNDICES 44
Firmado digitalmente por
TASILLA DURAND Carmen
Lisseth FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:04:09 -05:00
Firmado digitalmente por
LEZCANO PAJARES Hilda FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:11:08 -05:00
Firmado digitalmente por
LEZCANO PAJARES Hilda FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:16:13 -05:00
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CONTROL CONCURRENTE A LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E. GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE,
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ-REGIÓN CAJAMARCA”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 029-2023-OCI/5336-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO
DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. SAN ISIDRO EN EL DISTRITO DE YONÁN, I.E.
GRAN GUZMANGO CÁPAC EN EL DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE
CONTUMAZÁ-REGIÓN CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N° 3 – EJECUCIÓN DE OBRA - VALORIZACIONES DE OBRA Nos 12 y 13
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control
Cajamarca mediante oficio N° 001144-2022-CG/GRCA de 3 de noviembre de 2022, servicio que
fue derivado para su continuidad al Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional
Cajamarca a través de memorando N° 000074-2023-CG/GRCA de 17 de enero de 2023, siendo
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG del referido OCI con la orden de
servicio N° 5336-2023-013, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM,
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30
de mayo de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si el proceso de ejecución, supervisión, recepción y liquidación de la obra:
“Mejoramiento y ampliación del servicio educativo escolarizado de nivel secundario de la I.E.
San Isidro en el Distrito de Yonán, I.E. Gran Guzmango Cápac en el Distrito de Chilete,
Provincia de Contumazá-Región Cajamarca”, se desarrolla de conformidad con la normativa,
disposiciones contractuales y documentos aplicables.
2.2. Objetivo específico
Hito de control n.° 3: Ejecución de Obra - Valorización de obra n.os 12 y 13
Determinar si la ejecución de la obra, respecto a las valorizaciones de obra n.os 12 y 13
correspondientes al mes de julio de 2023, así como las suspensiones o ampliaciones de
plazo y aprobación de adicionales de obra, se efectuaron de conformidad con lo establecido
en el expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente corresponde al hito N° 3 “Ejecución de obra - valorizaciones de obra
Nos 12 y 13” de la ejecución de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo
escolarizado de nivel secundario de la I.E. San Isidro en el Distrito de Yonán, I.E. Gran Guzmango
Cápac en el Distrito de Chilete, Provincia de Contumazá-Región Cajamarca”, en adelante “LA
OBRA”, se ha realizado del 14 al 17 de agosto de 2023. El terreno donde se viene ejecutando la
obra se encuentra ubicado en los distritos de Yonán y Chilete de la provincia de Contumazá. Dicha
ejecución se viene realizando bajo la modalidad de administración indirecta por el Gobierno
Regional Cajamarca, ubicado en la Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 del distrito de Cajamarca,
provincia de Cajamarca y departamento de Cajamarca.
Firmado digitalmente por
TASILLA DURAND Carmen
Lisseth FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:04:09 -05:00
Firmado digitalmente por
LEZCANO PAJARES Hilda FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:11:08 -05:00
Firmado digitalmente por
LEZCANO PAJARES Hilda FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-08-2023 16:16:13 -05:00
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