Informe Nº 027-2023-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 10-01-2023
| Fecha de publicación | 16 Enero 2023 |
| Fecha | 10 Enero 2023 |
| Número de informe | 027-2023-CG/GRSM-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
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LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
027-2023-CG/GRSM.SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA
NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTÍN
OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES
DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA,
DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTÍN",
CUI No 2300077
HITO DE CONTROL No 8 - EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA
VALORIZACIÓN DEL MES OCTUBRE 2022
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
TOMO 1 DE 1
SANMARTÍN-PERÚ
MOYOBAMBA, 10 DE ENERO DE 2023
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
LA CONTRALORÍA
-GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL No 027-2023-CG/GRSM-SCC
OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA
CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTÍN"
HITO DE CONTROL 8 - EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN
DEL MES OCTUBRE 2022
ÍNDICE
1.
IV.
V.
VI.
Vil.
VIII.
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ORIGEN,
OBJETIVOS.
ALCANCE.
Pág.
.3
.3
,4
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL......................................................4
SITUACIONES ADVERSAS..............................................................................................10
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL,...............................................41
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ...........41
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES ..................................................................................................................41
CONCLUSION....................................................................................................................41
RECOMENDACIÓN..........................................................................................................42
APÉNDICES......................................................................................................................43
Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca,
distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín", GUI 2300077 - Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martin
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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICS DEL PERU
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INFORME DE HITO DE CONTROL 027-2023-CG/GRSM-SCC
OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA
CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA . RIOJA. SAN MARTÍN"
HITO DE CONTROL 8 - EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REVISIÓN DE LA VALORIZACIÓN
DEL MES OCTUBRE 2022
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1. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio n.° 000039-2021-CG/GRSM de 03 de febrero de 2021, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2023-001, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 "Agua
limpia y saneamiento" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en
especifico la meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de la obra del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca, distrito
de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martín", Código Único de Inversiones n.° 2300077, se realiza
de acuerdo al Expediente Técnico, estipulaciones contractuales correspondientes y normativa
aplicable vigente, a fin de que se adopten las acciones preventivas o correctivas que
correspondan.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control n.° 8 Ejecución de la obra y revisión
de las valorizaciones del mes octubre 2022, son los siguientes:
1. Determinar si la ejecución de los trabajos de la obra, se realiza de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, procesos constructivos y controles de calidad establecidos en el
expediente técnico, términos contractuales y normativa aplicable.
2. Determinar si la supervisión de obra se realiza de acuerdo a las condiciones contractuales,
así como la normativa vigente y externa aplicable.
Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca,
distrito de Nueva Cajamarca - Rioja - San Martin", GUI 2300077 - Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martin
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