Informe Nº 026-2023-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 06-07-2023
| Fecha | 06 Julio 2023 |
| Fecha de publicación | 12 Julio 2023 |
| Número de informe | 026-2023-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
Control Concurrente al Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta del
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima y departamento de Lima”
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 026-2023-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA
AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
JAIME ZUBIETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO PARA LA CONTINGENCIA DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2023
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 6 DE JULIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Control Concurrente al Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta del
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima y departamento de Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 026-2023-OCI/5297-SCC
AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONTINGENCIA
DE LA OBRA
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
____________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORME RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 8
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 28
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 29
X. RECOMENDACIÓN 29
APÉNDICES 30
Firmado digitalmente por
VELÁSQUEZ MORENO Claudia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:43:18 -05:00
Firmado digitalmente por
TAPIA VALLE Victor Miguel
Tadeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:45:19 -05:00
Firmado digitalmente por
SALAS MANRIQUE Alonso
Fortunato FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:55:29 -05:00
Control Concurrente al Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta del
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima y departamento de Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 026-2023-OCI/5297-SCC
AL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD JAIME ZUBIETA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 1:
SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONTINGENCIA
DE LA OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Programa
Nacional de Inversiones en Salud, mediante oficio n.° 276-2023-MINSA/PRONIS-OCI de 20 de junio de
2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con la Orden de Servicio n.° 5297-2023-055,
en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
1
,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la elaboración del Expediente Técnico correspondiente a la intervención denominada:
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Jaime Zubieta
del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima y departamento de Lima”, se realiza
conforme al Estudio de Inversión Viable, disposiciones legales, normativa y reglamentación técnica
aplicable.
2.2 Objetivos específicos
- Determinar si el expediente técnico del Plan de Contingencia se desarrolla en base al marco
regulatorio para elaboración de estudios de la entidad.
- Determinar si el expediente técnico del Plan de Contingencia se elabora conforme a los
parámetros establecidos en el perfil del proyecto y la normativa técnica aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: “Seguimiento a la elaboración
del expediente técnico para la contingencia de la obra”, y ha sido ejecutado del 21 al 27 de junio de 2023,
en el Programa Nacional de Inversiones en Salud ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, provincia
y departamento de Lima.
1
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de
mayo de 2022. Numeral 6 Disposiciones Generales
“6.1 (…) La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional
y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los actos a
cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte de los órganos
conformantes del Sistema. (…)”
Firmado digitalmente por
VELÁSQUEZ MORENO Claudia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:43:18 -05:00
Firmado digitalmente por
TAPIA VALLE Victor Miguel
Tadeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:45:19 -05:00
Firmado digitalmente por
SALAS MANRIQUE Alonso
Fortunato FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-07-2023 17:55:29 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba