Informe Nº 025-2022-OCI/0391-SOO de Contraloría general de la República, 05-12-2022
| Fecha de publicación | 29 Diciembre 2022 |
| Fecha | 05 Diciembre 2022 |
| Número de informe | 025-2022-OCI/0391-SOO |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA |
| Tipo de proceso | ORIENTACIÓN DE OFICIO |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 025-2022-OCI/0391-SOO
ORIENTACIÓN DE OFICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI
URCOS, QUISPICANCHI, CUSCO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE
QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 17 DE NOVIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
TOMO I DE I
URCOS, 1 DE DICIEMBRE DE 2022
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 025-2022-OCI/0391-SOO
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Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad Campesina de
Quiquijana, Distrito de Quiquijana, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco”
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 025-2022-OCI/0391-SOO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUIQUIJANA, DISTRITO DE QUIQUIJANA,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
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ÍNDICE
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N°
Pág.
I. ORIGEN 4
II. SITUACIONES ADVERSAS 4
2.1 LA ENTIDAD NO ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA) CORRESPONDIENTE A LA OBRA,
IMPLICANDO LA IMPOSIBILIDAD LEGAL DE SU EJECUCIÓN, LO QUE PODRÍA
GENERAR INICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPOSICIÓN
DE SANCIONES Y MULTAS A LA ENTIDAD.
2.2 COMPONENTES DE LA OBRA NO EJECUTADAS CONFORME LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LOS QUE ADEMÁS NO
CUENTAN CON LA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD, NI LA OPINIÓN TÉCNICA DEL
PROYECTISTA, SITUACIÓN QUE AFECTARIA LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA
OBRA Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3 EJECUCIÓN Y VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS,
APROBADA POR EL INSPECTOR DE OBRA, SIN EXPEDIENTE TÉCNICO Y
DOCUMENTO DE APROBACIÓN, SITUACIÓN QUE GENERARIA RIESGO DE
INCREMENTO DEL COSTO DE LA OBRA.
2.4 DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PROCEDIMIENTOS DE
INSPECCIÓN DE OBRA, AFECTARÍA LA CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
2.5 FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL,
COLECTIVA Y EQUIPOS, PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE
LOS PEATONES Y TRABAJADORES DE LA OBRA.
2.6 EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO CUENTA CON PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR QUE NO
SE ASEGURE LA EFICIENCIA, E FICACIA Y SOSTENIBILIDAD PARA UNA ADECUADA
GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
2.7 EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ESTRUCTURA DEL RESERVORIO Y BUZONES DEL
SISTEMA COLECTOR, NO CONTARÍA CON CERTIFICACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
DEL CONCRETO, Y PROTOCOLOS DE PRUEBA HIDRAULICA EN SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y RED DE DESAGUE, SITUACION QUE PONE EN RIESGO LA CALIDAD DE
LA CONSTRUCCIÓN Y NO SE GARANTICE EL OBETIVO DEL PROYECTO.
Firmado digitalmente por
CHE MORVELI Carlos Alfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2022 11:29:03 -05:00
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 025-2022-OCI/0391-SOO
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Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Comunidad Campesina de
Quiquijana, Distrito de Quiquijana, Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco”
2.8 NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
CORRESPONDIENTE A LA OBRA, LO QUE PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE QUE NO
SE PUEDA PREVENIR, MINIMIZAR, CORREGIR Y/O MITIGAR LOS POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA.
2.9 LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO
DONDE SE VIENEN EJECUTANDO LA INFRAESTRUCTURA DE PTAR Y RESERVORIO,
SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR RETRAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ
COMO PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES, PONER EN RIESGO LA INVERSIÓN
ESTATAL Y CONTINGENCIAS LEGALES A LA ENTIDAD
2.10 INADECUADO PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
MATERIALES DEL ALMACÉN DE LA OBRA, PODRÍAN GENERAR EL RIESGO DE
INCORRECTO USO DE LOS MATERILES Y POSIBLE PÉRDIDA DE ESTOS.
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 48
IV. CONCLUSIÓN 49
V. RECOMENDACIÓN 49
APÉNDICES 50
Firmado digitalmente por
CHE MORVELI Carlos Alfredo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2022 11:29:03 -05:00
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