Informe Nº 023-2018-2-1686 de Contraloría general de la República, 30-11-2018
| Fecha de publicación | 30 Septiembre 2019 |
| Fecha | 30 Noviembre 2018 |
| Número de informe | 023-2018-2-1686 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | PENAL ADMINISTRATIVO PAS |
iii¡;rri00l-
MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ECHARATI
óncmo DE coNTRoL rNSTtructoNAL
INFORME DE AUDITORíA N' 023.2018.2-1686
AUDITORíA DE CUMPLIMIENTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
CUSCO
"CONTRATACIÓH OT SENVICIOS DE CAPACITACIÓN
PARA LOS PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CONTROL PRENATAL Y CRED PARA
LA PREVENCóN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LA MICRO RED DE
ECHARATIY PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, LA
CONVENCÉN, CUSCO'
PENíOOO: DE 24 DE ABRIL DE 2016 AL 24 DE ENERO DE 2OI7
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CUSCO - PERU
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2018
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TNFORIE ti. 02120182.1586
INFORME N" 18.2.1686
CONTRATACÉN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROYECTOS:
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAOES EN CONTROL PRENATAL Y CRED PARA
LA PREVENCóN DE LA DESNUTRrcIÓN CRÓNrcA EN NIÑOS i'ENORES DE 5 AÑOS
EN LA ICRO RED DE ECHARATI Y PALiIA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, LA
coNvENcóN, cusco,
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DENoMtNActóN N' Pás
I. ANTECEDENTES
1. Origen
2. Objeti!,os
3. Materia exam¡nada y alcance
4. 0e la entidad
5. Comunbaclin de las desviaciones de cumpl¡miento
6. Aspec{os relevantes de la auditoria
II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
. oBsERvActóN
REGULARIZA0IÓN DE LAS coTIzAcIoNEs, cUADRo CoMPARAT¡Vo,
coNTRATo, oRoEN DE sERvtcto, PARA S¡MULAR tA coNTRATActóN DE
sERvtcros DE cApActrActóN y posrERtoR coNFoRMtDAD y pAGo stN ouE
ESTos sE LT EVEN A cABo, GENERARoN uN pERJUtcto EcoNóMtco DE s/ 72
400,00
2
2
2
3
6
6
6
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RECOMENDACIONES
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|NFORI,iE DE AUqlfQEÍA N. 023.2018-2-1686
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACÉN PARA LOS PROYECTOS:
.I\¡EJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CONTROL PREilATAL Y CRED PARA
LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
EN LA i,lICRO RED DE ECHARATI Y PALI¡IA REAL, DISTRITO DE ECHARATI, LA
coNvENcÚN, cusco,
I. AI'¿TECEDENTES
1. ORIGEN
La auditoria de cumpl¡mienb a la Munic¡pdidd Distrital de Echaraü, prcürrcia de La
Convencón, rwion Cusco, en adelante 'Entidad', coresponde a un seNicio de cont¡ol
posterix prDgrarnado en el Phn Anual de ContDl 2018 del Órgano de Contol lnstitucionat,
aprobado med¡ante Resoluc¡ón de Contraloria n." 03G201&CG del 29 de enero de 2018,
regisHa en el Sistema de Conbol Gubemamental (SCG) con el codigo
n." 21686-201&001. La comisón auditora comun¡co el in¡cio de la auditoria con oficio
n.' 001-2018-OC¡-MDSLC-AC1 de 1l de julio de 2018.
2. OBJETTVOS
2.'l Objel¡Yo general
Determinar si h conlratac¡ón y ej€cuciin de los sery¡cios d€ capacitación de los proy€rtos:
'lúejoramiento de las capacirades en control prenatal y Cred para la prevencó¡ de ¡a
desnubición cónica en n¡ñ6 menores de 5 años en las micro red de Echaratiy Palma Real,
distrito de Echarati, La Con\€nción, Cusco', se realiza¡on de conform¡dad a nomativa
apl¡cable, estipulaciones conlractuales eslablecidas y d¡spos¡ciones ¡ntemas de la enlidad.
2.2 Objetivosespecíficos
22.'1. Detem¡mr s¡ h conffiacón de 106 servi$s d€ capaitacih se realizó confonne a la
mmativa adi;atle y dispcc¡ones ¡nbmas de la enüdad
222. Determinar s¡ la ejelxrción conhactual de los servicios de capaciteion se rcal¡zó
conlome a h norfflawa adbab¡e, estipulaciones cootretuales establecidas y
disposic¡ones intemas de la entidad.
3, MATERIA EXAMIT{ADA Y AICANCE
La r¡ateia examjnda en la presenle auditoria corcsponde a la cont'atacion y ejecución de
servi:¡os de capacihc¡óí & bs proyeclos: 'lúeFrdn¡ento de tas cape¡dJes en confot
prBnatal y &ed para la preEncón de la desnufic¡fu cónica en ¡iños menores de S años
en las miqo led de Echar¿liy palma Real, d¡strto de Echarati, La Convención, Cusco..
Conhataciones que conlienen docunentacón Egularizada para s¡mular los mismos, para
postedormente-olorgarconfomidad y pago sin que eslas se lleven a cabo, por el mbnb
acunu¡ado de S/ 72 400,(t0.
Irdrori¡ t@¡v¡i ito. b r¡úi¡¡¡d¡ D¡üt¡t d. Ecñ¡nü r¡ cdffiih, CE@
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