Informe Nº 019-2023-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 25-05-2023
| Fecha | 25 Mayo 2023 |
| Fecha de publicación | 30 Mayo 2023 |
| Número de informe | 019-2023-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 019-2023-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO SANTA ANA,
PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 4
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA Y VALORIZACIÓN DE
ABRIL DE 2023
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, 25 DE MAYO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 019-2023-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO SANTA ANA,
PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 4 – “AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA Y VALORIZACIÓN DE
ABRIL DE 2023”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN
N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVOS
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4
V.
SITUACIONES ADVERSAS
11
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
48
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
48
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
HITOS ANTERIORES
48
IX.
CONCLUSIÓN
48
X
RECOMENDACIONES
48
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
CHAVEZ GUARDIA Jose Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:23:31 -05:00
Firmado digitalmente por
ARTETA CORRALES Jorge
Adrian FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:36:18 -05:00
Firmado digitalmente por
ROMERO VARGAS Marco
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:41:31 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 17:10:24 -05:00
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Informe de Hito de Control N° 019-2023-OCI/5297-SCC - “Ejecución del Saldo de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios de Salud del Hospital de Quillabamba, Distrito Santa Ana, Provincia La Convención y Departamento de Cusco”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 019-2023-OCI/5297-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO SANTA ANA,
PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 4 – “AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA Y VALORIZACIÓN DE
ABRIL DE 2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Programa Nacional de Inversiones en Salud, mediante Oficio n.° 060-2022-MINSA/PRONIS-OCI de
8 de abril de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 5297-2023-028 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificada con Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si la Ejecución del Saldo de Obra correspondiente a la intervención denominada:
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Quillabamba, distrito de Santa
Ana, provincia de La Convención y departamento de Cusco”, se realiza de acuerdo al Expediente
Técnico, contrato de obra, disposiciones legales, normativa y reglamentación técnica aplicable.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Determinar si la ejecución de obra se desarrolla de acuerdo a los plazos, condiciones
previstas en el contrato y normativa vigente aplicable; así como verificar los controles de
seguridad en el trabajo y administración de riesgos.
2.2.2 Verificar si se sustenta la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, mediante
pruebas y controles de calidad y si cumplen los requisitos técnicos consignados en las
especificaciones técnicas.
2.2.3 Establecer si las ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales de obra aprobadas
se han realizado de acuerdo a la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente del Hito de Control n.° 4 esta referido a la evaluación del estado
del avance de la ejecución del saldo de la obra y la valorización de abril de 2023 del proyecto
denominado: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Quillabamba, distrito
Santa Ana, provincia La Convención y departamento de Cusco”. El servicio ha sido ejecutado del 15
al 19 de mayo de 2023 en las instalaciones de la obra ubicada en la Av. Francisco Bolognesi s/n con
la intersección del Jr. General Gamarra, en la localidad de Quillabamba, distrito de Santa Ana,
provincia de La Convención y departamento de Cusco.
Firmado digitalmente por
CHAVEZ GUARDIA Jose Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:23:31 -05:00
Firmado digitalmente por
ARTETA CORRALES Jorge
Adrian FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:36:18 -05:00
Firmado digitalmente por
ROMERO VARGAS Marco
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 16:41:31 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-05-2023 17:10:24 -05:00
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