Informe Nº 018-2023-OCI/0209-SCC de Contraloría general de la República, 23-06-2023
| Fecha | 23 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 27 Junio 2023 |
| Número de informe | 018-2023-OCI/0209-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA - UNI |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE INGENIERÍA
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 018 -2023-OCI/0209-SCC
CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RÍMAC, LIMA, LIMA
“AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA,
PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL CENTRO DE
TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”
RIMAC, LIMA, LIMA
HITO DE CONTROL N° 03
REPORTE DE ASISTENCIA Y DESCUENTOS EN LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 5 AL 23 DE JUNIO DE 2023
RÍMAC, 23 DE JUNIO DE 2023
LIMA-PERÚ
2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
” “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo
1
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N°018-2023-OCI/0209-SCC
“AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL
CENTRO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE INGENIERÍA”
HITO DE CONTROL N° 03: REPORTE DE ASISTENCIA Y DESCUENTOS EN LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 12
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 30
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 30
VIII. INFORMACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 30
IX. CONCLUSIÓN 31
X. RECOMENDACIÓN 32
APÉNDICES 33
2
Firmado digitalmente por
ACUÑA SALDAÑA Alejandrina
Maria FAU 20169004359 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-06-2023 10:07:09 -05:00
Firmado digitalmente por TOLEDO
CHIRINOS Teresa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-06-2023 10:10:51 -05:00
Página 3 de 35
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 018-2023-OCI/0209-SCC
“AL PROCESO DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMANENCIA EN EL CENTRO
DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”
HITO DE CONTROL N° 03: REPORTE DE ASISTENCIA Y DESCUENTOS EN LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (en adelante
OCI) de la Universidad Nacional de Ingeniería (en adelante UNI) mediante oficio n.° 272-2023-OCI-UNI de
26 de abril de 2023 con el que se comunicó el inicio del servicio de control simultaneo en la modalidad de
Control Concurrente, registrado en el Sistema de Control Gubernamental-SCG con la orden de servicio n.°
0209-2023-024 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.,
modificada mediante Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y Resolución
de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar el cumplimiento del Control de asistencia, puntualidad, y permanencia y el descuento en la
planilla de remuneraciones por incumplimiento de las mismas, del personal administrativo comprendido
bajo el alcance de los Decretos Legislativos n.°s 276 y 1057 de la Universidad Nacional de Ingeniería;
de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa aplicable y las disposiciones internas de la
entidad.
2.2 Objetivos específicos
Hito de control n.° 3:
Determinar, si en el reporte de control de asistencia precisa los descuentos por tardanzas, inasistencias
y otros del personal bajo el alcance de los Decretos Legislativos n.°s 276 y 1057 conforme establece la
normativa aplicable y las disposiciones internas de la Universidad Nacional de Ingeniería.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 3: “Reporte de asistencia y
descuentos en la planilla de remuneraciones”; comprendió la revisión del consolidado de las asistencias
y valoración al descuento por tardanzas e inasistencias del personal administrativo correspondiente al
mes de abril 2023, de los servidores administrativos de los regímenes laborales regulados por los
se ejecutó desde el 5 al 23 de junio 2023, en el Campus Universitario, ubicado en la Av. Túpac Amaru
210- Rímac, provincia y departamento de Lima.
3
Firmado digitalmente por
ACUÑA SALDAÑA Alejandrina
Maria FAU 20169004359 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-06-2023 10:07:09 -05:00
Firmado digitalmente por TOLEDO
CHIRINOS Teresa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-06-2023 10:10:51 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba