Informe Nº 016-2022-2-0633 de Contraloría general de la República, 07-04-2022
| Fecha | 07 Abril 2022 |
| Número de informe | 016-2022-2-0633 |
| Fecha de publicación | 29 Abril 2022 |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | CIVIL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
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LA CONTRATORIA
GÍNERAT Df LA R[PÚ8[ICA DTt" PTf,Ú c€R€¡ a nEclonal ot sa¡.{rD
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óncnruo DE coNTRoL tNslructoxRl
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N" 016.2022-2.
0633-SCE
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA IRREGULARIDAD A GOBIERNO
REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE LAS MERCEDES
CH I CI.AYO-CH ICLAYO,LAMBAYEQU E
"BoNIFIcAoIÓN EXTRAoRDINARIA A FAVoR DEL
PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO EN EL
MARCO DE LA EXISTENCIA DEL COVID 19"
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PENfOoo:.I DE ABRIL DE2o2oAL 3 DE MARzo DE2o21
TOMO IDE I¡I
LAMBAYEQUe - pgnÚ
7 DE ABRIL DE2O22
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES'
''Año DEL FoRTALEctMtENTo DE LA SoBERANIA NActoNAL-
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" BONIFICACTÓil EXTRAORDII{ARIA A FAVOR DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO EN EL ilIARCO DE LA EXISTENCIA DEL COVID 19"
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Pág¡ia 2 d€ 68
INFoRME DE coNTRoL esp¡cfrno N" or6-2a22-2.0633.scE
ANTECEDENTES
1. Orrgen
2. Objetivos
3. Materia de Control Especifico yAlcance
4. De la entidad o dependencia
5. Notificación del Pliego de Hechos
ARGUMENToS DEr- necxo ¡specíRco pRESUNTAMENTE tRREGULAR
ENTIDAD PAGO BONIFICACIÓN EXTRAoRDINARIA A PERSoNAL QUE No
pREsló s¡Rvlclos EFEcIVos (LtcENctA coll GocE), ouE REALtzó
TRABAJO REMOTO, DE CONFIANZA Y ADMINISTMTIVO QUE NO
PRESTARON SERVICIOS DE ALERTA Y RESPUESTA ANTE EL COVID-1g,
GENEMNDO AFECTACIÓN AL USo DE LoS FoNDos PÚBLIcos Y PRINcIPIo
DE LEGALTDAD;ASi CoMO, pERJUtCtO ECONóMCO DE S | 67 128,00.
ARGUMENToS JURíDIcos
IDENTIFICACIÓN DE PERSoNAS INvoLUcRADAs EN Los HEcHos
EspEciFrcos pRESUNTAMENTE tRREGUlAREs
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
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P6r¡ódo de 1 d6 ¿brit d. 2020 d 3 ds müzo dé !ú2.1
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óRGANo D€ coNTRoL lt¡sÍfi uctoNAL
Pági¡a 3 dé 68
TNFORME DE CONTROL ESPECíFlco N" 016-2022-2.0633.SCE
'BONIFICACóN EXTRAORDINARIAA FAVOR DEL PERSONAL ASISTENCIAL YADMINISTRATIVO
El,l EL MARCO DE LA EXlSTEl,lClA DEL COVID 19'
PER|ODO: DE I DE ABRIL DE 2(}2(}AL 3 DE MARZO DE 2O2(l
I, ANTECEDENTES
1. Origen
El Servicio de Control EspecÍfico a Hechos con Presunta Inegularidad al Hospital Regional
Docente Las Mercedes, en adelante, "entidad', corresponde a un servic¡o de control poster¡or
programado en el Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Gerencia
Regional de Salud Lambayeque, registrado en elSistema de Control Gubernamental- SCG con
la orden de servic¡o n.' 2-063T2022403, inic¡ado mediante Oficio n." 000405-2022-CG/0C633
de 17 de mazo de 2022, en el marco de lo previsto en la Direcliva n.' 007-2021-CG/N0RM
'Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Inegularidad', aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.' 134-2021-CG'.
Obletivos
Objetivo general
Determinar sr el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a personal asistencial y
adm¡nistrahvo por exposrción a riesgo de c0ntagio por CoVID 19 en el marco de la emergencia
sanitaria en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, se efectuó de acuerdo a la normativa
aplicable
Objetivo específico
. Determinar si la ident¡ficación del personal, aprobación del listado nominal de beneficiarios
y pago por concepto de bonificación extraordinaria a personal as¡stencial y administrat¡vo
por exposición a riesgo de contagio por COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria
en el Hosp¡tal Regional Docente Las Msrcedes, se ef€ctuó de acuedo a la normatrva
aplicable.
Materia del Control Especifico yAlcance
ateria del Control EsDecífico
La materia de control especiflco está relacionado a la ¡dent¡ficación del personal, elaboÍación de
listado nominal de beneficiar¡os, y pagos, efectuados durante el periodo de abrilde 2020 a mazo
de 2021, por concepto de bonificación exfaordinaria a favor del personal asistencial y
administrat¡vo del Hosp¡tal Reg¡onal Docsnte Las Mercedes, establecida en el Decreto de
Urgencia n.' 026-2020, la misma que ¡ncluyó personal que no cumplía con los criter¡os
establecidos por la normativa legal aplicable, por cuanto, dicho personal se encontraba haciendo
uso de su licenc¡a con goce de haber o se encontraba realizando trabaio remoto; así tamb¡én
¡rfo.mo d€ Control Eepócfii6¡ M 0'|&¿O22-2¡633^SCE
Pérlodo de I do .bril dé 2020 d 3 de müzo d6 202!
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