Informe Nº 016-2020-OCI/0208-SCC de Contraloría general de la República, 28-12-2020
| Fecha de publicación | 28 Enero 2021 |
| Fecha | 28 Diciembre 2020 |
| Número de informe | 016-2020-OCI/0208-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
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LA CONTRALORíA
{;f\(l{,\t Dr L^ xt¡ú8UCÁ D(r nxu UNIVERS¡OAD IIACIOI.IAL SAII LUIS
Órgano de Conkol lnslilucio¡al
óRcRt'lo DE coNTRoL tNSTtructoNAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N" 01 6.2020.0CU0208.SCC
CONTROL CONCURRENTE
UNIVESIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
lcA, IcA, lcA
,,PROCESO DE ADQUISIC¡ÓN Y ALMACENAMIENTO DE
VESTUARIoS Y PRENDAS PARA EL PERSoNAL DEL ÁnTn
DE JARDTNenín oe LA uNtvERsrDAD NActoNAL sAN LUIS
GONZAGA'
HITO DE CONTROL N' 1: NECESIDAD DE ADQUIRIR Y
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
penÍooo oe evruulclón:
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2O2O
TOMO IDE I
ICA,28 DE DICIEMBRE DE2O2O
LA C()NTRAL()RIA
(i^_rn,\1 r)r rA§rr1,a!ta,\ tnt Prrr': un,.*,:ffio,.,o,,,o
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ó¿nodeConlro lnslllucional
INFORME DE HITO DE CONTROL
N' 01 6-2020.0CU0208-SCC
'pRocESo oe mQulslclóH y ALMACENAMIENTo DE vESTUARtos y pRENDAs pARA
EL pERSoNAL oel ÁRet or ¡mol¡lenh DE LA uNtvERstDAD NActoNAL sAN LUts
GONZAGA'
HITO DE CONTROL N' 1: NECESIDAD DE ADQUIRIR Y EVIIUICIÓru DE PROPUESTAS
íruorce
N" Pá9.
I, ORIGEN
II, OBJETIVO
III, ALCANCE
tv. rruroR¡¡Rclón RESpEcTo AL HtTo DE coNTRoL
V. SITUACIONES ADVERSAS
I
1
1
1
2
l. ¡nnplrcncló¡l DE FoRMAToS EN EL pRocESo DE REQUERIMIENTo E
lnoncncróru oe UERCADo EN coMpRAS tvENoREsA 8 utr, DE vESTUARIos
y pRENDAS pARA EL pERSoNAL oel Ánrn or ¡Rnot¡lrRin, AFECTA LA
loruttncrctóu y m courR¡rRclóN.DE BTENES euE sE DESEA ADoulRlR
2. LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA EL CUADRO COMPARATIVO
PARA COTIZACIONES DE COIVPRA IVENORES A 8 UIT, LO QUE PONE EN
RtESGo LA lo¡¡lrlncncló¡l DE sEI/EJANZAS y/o DtFERENctAs DE LAS
COTIZACIONES
vr. DocuI/ENTACIó¡¡ vllrrcuLnoR lL Htro DE coNTRoL"
VII, REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS - ESTADO SITUACIONAL 6
VIII.INFORMACIONES DE SITUACIONES ADVERSAS CO[/UNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
IX. CONCLUSION
X. RECOIÚENDACIONES
npÉruolcrs
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,,
"Año de la universal¡zación de la Salud"
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