Informe Nº 016-2018-OCI/0079-AS de Contraloría general de la República, 12-09-2018
| Fecha de publicación | 17 Octubre 2018 |
| Fecha | 12 Septiembre 2018 |
| Número de informe | 016-2018-OCI/0079-AS |
| Emisor | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 016-2018-0C110079-AS
"ENTREGA DE 120 BIENES MUEBLES CALIFICADOS COMO RAEE"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
N° Pág.
ORIGEN
1
OBJETIVO
1
ALCANCE
1
RESULTADOS DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
1
CONCLUSIÓN
7
RECOMENDACIONES
7
Acción simultánea a la Contraloria General de la República, Jesús Maria, Lima, Lima
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 016-2018-0C I/0079-AS
"ENTREGA
DE 120 BIENES MUEBLES CALIFICADOS COMO RAEE"
ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia del órgano de
Auditoría Interna mediante el Memorando n.° 00552-2018-CG/AI de 16 de agosto de 2018,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con el código de Orden de
Servicio n.° 0079-2018-015, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 017-2016-
CG/DPROCAL "Control Simultáneo", aprobada mediante la Resolución de Contraloría n.°
432-2016-CG de 3 de octubre de 2016.
OBJETIVO
Determinar si la entrega de 120 bienes muebles calificados como residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (en adelante RAEE), se llevó a cabo conforme a la normativa
vigente; y, si previo a su entrega fueron dados de baja física y contablemente.
ALCANCE
La acción simultánea se efectuó a la entrega de 120 bienes muebles calificados como
RAEE, la cual se encontró a cargo de la Subgerencia de Logística de la Gerencia de
Administración de la CGR, y ha sido realizada el 28 de agosto de 2018, en la sede de la
CGR ubicada en el jirón Pablo Bermúdez n.° 274, piso 10, Jesús Maria, de la provincia y
departamento de Lima.
RESULTADOS DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
Se ha efectuado la revisión de los documentos generados en el proceso de baja y
disposición de 120 bienes muebles calificados como RAEE, tal como se detalla:
a. La Gerencia de Administración de la CGR emitió la Resolución de Gerencia de
Administración n.° 125-2018-CG/GAD el 22 de junio de 2018
(Anexo n.°
1), con la que
aprobó la baja de los 120 bienes muebles calificados como RAEE, dentro de los 15 días
hábiles de haber recibido el Informe Técnico n.° 14-2018-CG/LO-CPA de 20 de junio de
2018, elaborado por el área de Control Patrimonial y Almacén de la Subgerencia de
Logística, conforme a lo establecido en el numeral 6.1.5 de la Directiva n.° 003-
2013/SBN "Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales
calificados como RAEE".
Las comunicaciones a los operadores RAEE Jai Plast S.R.Ltda., San Antonio Recycling
S.A., Servicios H.F. Hnos. S.A.C. y Corporación Huracán S.A.C., efectuadas por la
Subgerencia de Logística de la CGR con las Cartas n.
05
549
1
550, 551 y 552-2018-
CG/LOG de 26 de julio de 2018, a fin que manifiesten su interés en ser donatarios de
los 120 bienes, se efectuaron dentro del plazo de 15 días hábiles de haberse emitido el
Informe Técnico n.° 23-2018-CG/LOG-CPA de 25 de julio de 2018, elaborado por el
área de Control Patrimonial y Almacén de la citada subgerencia, con el cual se sustentó
la donación, de conformidad con el numeral 6.2.8 de la Directiva n.° 003-2013/SBN.
San Antonio Recycling S.A. solicitó ser donatario de dichos bienes a través del
Expediente n.° 08-2018-33441 de 30 de julio de 2018, al cual adjuntó copias del
documento de identidad de su representante legal, la vigencia de poder expedido por la
SUNARP, y el Registro n.° EPNA-1054.15 en el que figura como empresa prestadora
simultánea a la Contrabrla General de la República, Jesús Maria, Lima, Lima
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