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Informe Nº 016-2017-2-0084 de Contraloría general de la República, 07-12-2017

Sentencia Citas 6 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de publicación30 Junio 2021
Fecha07 Diciembre 2017
Número de informe016-2017-2-0084
EmisorPETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ
Tipo de procesoAUDITORIA CUMPLIMIENTO
Materia ADMINISTRATIVO ENTIDAD
ORGANODECONTROL:NST:TUC:ONAL
AUDIToR[n oe cUMPLIMIENTo
pern6mos DEL penU sA. - pernopenU
SAN ISIDRO,LIMA.LIMA
'pRocESo DE tMpLEMEnrncbN, pRoDUcct6N y
soPoRTE DEL STSTEMA ERP (ENTERPRISE
RESoURCE eI-ANNTNG) sAp eu p'ernopenU s.n'
PER10DO:3DEMAYODE2010AL31DEDiCIEMBREDE
2016
̲ⅧⅢⅢⅢⅧⅢ
0716
TOMO:DEⅥ
L!MA… PER0
2017
¨
Deceniode:aspersonasconDiscapacidadeneIPeru・・
"ANODELBUENSERⅥ C:OALC:UDADANO"
ⅧⅢⅢ‖
ⅢⅢ酬副馴
ⅧⅧⅢⅢⅢⅧ
Ⅲ
01620172008400
2‐0084
Pttinalde3
RESUMENEJECUTIVO
iNFORMEDEAUD:TORIAN.° 016‐2017・2・ 0084
AUD!TORiADECUMPLl‖ lENTO
PETROLEOSDELPERU― PETROPERUS.A
L!MA
PROCESODE!MPLEMENTAC10N,PRODUCC:ONYSOPORTEDELSISTEMAERP
(ENTERPR:SERESOuRCEPLANN:NG)SAPENPETROPEROS.A
PERiODO:3DEMAY02010AL31DEDIC:EMBREDE2016
!NTRODuCC10N:
Laaudito"adecump‖ mientoaPet61eosdelPem― PETROPERUSA,∞respondeaun
serviciodecontolposleお rpRηramadoenelPianAnua:deContro12017de10rganodeContol
lnstttucionaldePETROPERUSA,aprobadamedianteResolucbndeContralolan° 492‐2016‑
CGde131dediciembrede2016yttgislradaenelSistemadeControlGubemamenta!conel
c6digon° 211084‐2017‐ 001
La∞misi6nauditoratteacreditadaantePresidenciadelDintonO∞ nmemorando
n° GAU卜062‐ 2016del13defebreЮde2017
HECHOSOBSERVADOS′ CONCLuSiONES:
Resultadodeldesaro‖ odelaaudiloriadecump‖ mientoseidenllnc61asiguienteobservaci6ni
ELConsoκiolndraPelnoleosenlaelecuc16ndelConlraton・OFP‑94238‐ ZFServiciode
Licenciamientoelmplementaci6ndelNuevoSistemaERP"nocumpli6conplanttcalasegurary
contЮbrbgest6ndehca‖dadddpЮyecto,deacuedoabestaЫ ecdoenhsbasesttnicas
delPmcesoporCompelencian° CMA‐014‐2010‐ OFP/PETROPERU― SegundaConvocatona,
debdoaquebsttndonalosy/otrabaadoresdesbnadOSparacautebrdcum口imbnlodd
contraton° OFP‑94238‐ ZFnolenianelconocimientoacreditadodelestandarparalaGest6n
delPЮyecloGuiaparalaDirecci6ndeProyeclos(PM80KICuartaEdici6n,esぬ ndarqueera
exigidaporlasBasesdelPmcesodeContralaci6nparalaCesu6ndeProyectoPMEyactuaron
defomanegloenleJnOexoヤ dcum口imontOabsentttgablesrel∞bnadosahGes16nde
laCalidadquefueЮ nsuminisndOspOrlaConmuslacoNSORC101NDRAPETROLEOS,
situaci6nquehaocasionadoqueelpЮ yecloPMERPnocuenteconrequisllosdecalidad,
aЮnasprevenlvasyopOnunasantedesuacionesenbsprocesosdegesu6nddproyectoy
desano‖ odelpЮ ducloAsimismo,laausenciadeunagesti6ndecalidaddepЮ yecloha
∝asbnadoquehcar∝ terttcaddresulladoddproyeclonosatsfagabsrequelmbntos
fonlnuladosinicialmenle,elmismoquees饉 ∞nsllluidoporlasespecncaciOnesで cnicasdel
servtiodelkヵ nciamientoeimpiementacbndelNuevosistemaERP
Condici6n
EiConsorciolndraPelro:∞ snocump‖ 0∞nplanincar,asegurary∞ ntrolarlages16ndela
ca‖ daddelpЮyeclo,deacuerdoaloestab:ecidoenlasbases 康nicasdelProcesopo「
Competencian° CMA‑0142010‑OFP′ PETROPERU― SegundaConvocatona,Ocasionandoque
Audお南dectlmplimmtoa" leosddPe ―
PETROPEROSA
Pe耐ode3demayode2010a131dedに kttnbed● 2016
0001
RESumENEJECuTЮ DELINFORMEDEAuD「 ORAII° 015‐2016‐2匈Ю84
Pagin 2&3
el proyecto PMERP no cuente con rcquisitos de calidad, alertas preventims y oportunas ante
desviaciones en 106 procesos de gesti6n del proyecto y desarcllo del producto.
Criterio:
Los hechos expuestos vienen inobservando normatva intema y extema que regulan los cdterios
y la oportunidad del rcconocimiento de la capitalizaci6n de los activos fiils, segtn el siguiente
detalle:
. Lo establecido en la'C|ausula Primera - Generalidades', del Conhato N: " OFP-94238-
ZF 'Servicio de Licenciamiento e lmplementaci6n de un nuevo Si$ema ERP (Enterprise
Rezurce Planning)'.
Las Bases T6cnicas lntegradas del proceso de contrataci6n CMA-0014-20'10-
OFP/PETROPERU - Segunda Convocaloria relacionadas a la Contrataci6n del Servicio
de Licenciamiento e lmplementaci,5n de un Nuevo Sistema ERP (Enterprise Resoume
Planning) en relaci6n a la Gesti6n de la Calidad del Proyecto PMERP.
La PROPUESTA TECNICA presenlada por el CONSORCIO INDM PETROLEOS
seiala en Ia secci6n 3,c,2.1; PLAN DE TRABAJO PRELIMINAR Y CRONOGRAMA,
suFsecci6n a. METODOLOGiA DEL CONSORCIO INDRA PETROLEOS, secci6n
ASPECTOS GENERALES.
La Guia de los Fundamentos para la Dirccci6n de Proyectos (Guia del PMBOK@) - 4ta.
EdiCi6N EN EI CAPITULO 8: GESflON DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.
. El Procedimiento n.'PAl-ADM-264 Versi6n: v.1, v.2, v.3 y v.4 'Administraci6n de Bienes
y Servicios" aprobados con Circular n.' GL0G-1403-2011 de 09 de junio de 2011,
Circular n.' GLOG-2069-2011 de 24 de agosto de 2011, Circular n.' GLOG{653-2012
de 19 de abril de 2012, Circular n.' GLOG-0579-2013 de 01 de mazo de 2013 y Circular
n.' LOGI-1147-2014 de 07 de mayo de 2014.
Causa:
La situaci6n expuesta en la observaci6n obedece a que los funcionarios y/o trabajadores
designados para cautelar el cumplimiento del Contrato n.' OFP-94238-ZF 'Servicio de
Licenciamiento e lmplementaci6n del Nuevo Sistema ERP' no tenian el mnocimiento acEditado
del estandar para la Gesti6n del Proyecto Guia para la Direcci6n de Proyectos (PMBOK) Cuarta
Edici6n, estandar que era exigida por las Bases del Proceso de Contrataci6n para la Gesti6n de
Proyecto PMERP, sin perjuicio de ello y sin cefiime a lo estipulado en la GUIA PMBOK los
mencionados funcionarios actuaron de forma negligente al no exigir el cumplimiento a los
entregables relacionados a la Gesti6n de la Calidad que fuercn suministrados por la Confatista
CONSORCIO INDM PETROLEOS.
Audめ南 decump:immtoaPalleOsdeIPeru― PETROPERuSA
Penodode3demayodemloa131dedtiembrede2016
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