Informe Nº 015-2022-2-0633 de Contraloría general de la República, 06-04-2022
| Fecha de publicación | 20 Abril 2022 |
| Fecha | 06 Abril 2022 |
| Número de informe | 015-2022-2-0633 |
| Emisor | GOB.REG. LAMB - HOSPITAL BELEN LAMB. |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , |
tA CONTRATORíA
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- r¡I¡fgt,
óne'eno DE coNTRoL tNslructoNAr
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N" AI5i2022.2-
063&SCE
nSERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON
PRESUNTA RREGUI.ARIDAD A GOB.REG. I.AMB.
HOSPITAL BELEN l-AIrlB.
LAMBAYEQUE4AMBAYEQUE.TAÍI'BAYEQUE
"BONIFICACIÓN EXTRAORDIMRIA A FAVOR DEL
PERSOT{AL DE IÁ SALUD EN EL MARCO DE tA
E)(|STENCüA DEL COVID 1S
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penfooo:t DE ABRTL DE 2oz0 AL g1 DE D¡cIEMBRE tlE
2020
TOMO IDE III
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"DEGEIIP DE I.A IGUALOAD DE OPORN'TDADEA PARA f,I'JERES Y HOTARES'
"Año DEL FoRTALEGIflIENTo DE LA SoaERANIA I{Ac¡o¡IA¡-.
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ÓRGA¡iO OE COITTROL tñ¡SITUCtOtf A!
Págl¡a 2 de 52
INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N" 0I5.2022.2.0633-SCE
-BONIFICACION EXTR,AORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD EN EL
MARCO DE LA EXISTENCIA DEL COVID 19'
INDICE
//*.:
\( :1
DENOMINACION
ANTECEDENTES
I Origen
2. Objetivos
3. lvateria de Control y Alcance
4. De la entidad o dependencia
5. Notificación del Pliego de Hechos
ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECíFICO PRESUNTAMENTE
IRREGULAR
I. ENTIDAD PAGO BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A PERSONAL
QUE N0 PRESTÓ SERVTC|OS EFECIVOS (L|CENC|A CON GOCE) y
REALZÓ TRABAJO REMOTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL COVID-'Ig; GENERANDO AFECTACION AL USO
DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ASi
coMo, uN pERJUtcto EcoNÓMtco DE s/ 54 086,40.
ARGUMENTOS JURiDICOS
IDENTIFICACION DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS
ESPECiFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
APENDICES
No Pá9.
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lnforme de Control Espec¡f¡co N.' 015-2022-2-0633.SCE
Período de I de abrilde 2020 al 3l de diciembre de2020 0002
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Páglna 3 de 52
tNF0RME DE CONTROL ESPECiFTCO N" 0't5-2022.2-0633.SCE
..BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA
EXISTENCIA DEL COVID 19'
PER|ODO: DE 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANTECEDENTES
Origen
El Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta lrregularidad al Hospital Provincial
Docente Belén Lambayeque, en adelante "Entidad", conesponde a un servicio de control posterror
programado en el Plan de Control 2022 del Organo de Control Instituciona¡ (OCl) de la Gerencia
Regional de Salud Lambayeque, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con
la orden de serv¡c¡o n." 02-0633-2022-002, acreditado mediante Oficio
n.' 000360-2022-CG/OC0633 [4151562-0] de 14 rJe nano de 2022, en el marco de Io previsto en
la Directiva n." 007-2021-CG/NOR|V "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta
Inegularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloria N"134-2021-CG, de '11 de iunio de
2021 y sus modificatorias.
2. Objetivo
0bjetivo general
Determinar si el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a personal asistencial y
admin¡strativo por exposición a riesgo de contagio por COVID 19 en el marco de la emergencia
sanitaria del Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque, se efectuó de acuerdo a la normativa
aplicable.
Objetivo específico
Determinar si la identificación del personal, aprobación del listado nominal de beneficiarios y pago
por concepto de bonificación extraordinaria a personal asistencial y administrativo por exposición
a riesgo de contagio por COVID 19 en el marco de la emergencia sanitaria del Hospital Provincial
Docente Belén Lambayeque, se efectuó de acuerdo a la normativa aplicable.
Materia de Control y Alcance
Materia de Control
La materia de control específico corresponde a la identificación del personal, elaboración de listado
nom¡nal de beneficiarios, y pagos, efectuados duÍante el periodo de abril a d¡ciembre 2020, por
concepto de bonificación extraordinaria a favor del personal asistencial y administrativo de Hospital
Provincial D,ocente Belén - Lambayeque, establecida en el Decreto de Urgencia n.'026-2020, la
misma que incluyó personal de salud que no cumplía con los criterios establecidos por la normativa
legal aplicable, por cuanto, no brindaba servicios efectivos presenciales, sino que se encontraban
gozando de licencia con goce de haber y fabajo remoto en el marco de la COVID-19.
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Infdrme de Control Especif¡co N." 015-2022-2-0633-SCE
Per¡odo de'1 de abr¡|de2020 al31 de d¡ciembr€ de2020 0003
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