Informe Nº 015-2021-OCI/5963-SCC de Contraloría general de la República, 12-10-2021
| Fecha de publicación | 18 Octubre 2021 |
| Fecha | 12 Octubre 2021 |
| Número de informe | 015-2021-OCI/5963-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 015-2021-OCI/5963-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA
PENSIÓN 65
SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
“OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL
DISPUESTO POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 080-2021
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-
19 POR PARTE DEL PROGRAMA PENSIÓN 65”
HITO DE CONTROL N° 1- ASIGNACIÓN DE MODALIDADES
DE PAGO Y APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS DE
SUBVENCIONES DE PAGO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 21 DE SETIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2021.
TOMO I DE I
SAN ISIDRO, 12 DE OCTUBRE DE 2021.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
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INFORME HITO DE CONTROL N° 015-2021-OCI/5963-SCC
“OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL DISPUESTO POR EL DECRETO
DE URGENCIA N° 080-2021 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
POR PARTE DEL PROGRAMA PENSIÓN 65”.
HITO DE CONTROL N° 1- ASIGNACIÓN DE MODALIDADES DE PAGO Y APROBACIÓN DE
LAS PLANILLAS DE SUBVENCIONES DE PAGO.
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN
N° Pág.
I. ORIGEN
3
II. OBJETIVOS
3
III. ALCANCE
3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO CONTROL
4
V. SITUACIÓN ADVERSA
1. Pauta Técnica elaborada por el Programa Pensión 65 para la asignación de la
modalidad de pago de los beneficiarios del subsidio monetario individual
correspondiente a usuarios de programas sociales Juntos, Pensión 65 y/o
Contigo, considera utilizar la información del padrón de beneficiarios remitido
por la DGFIS del Midis en caso no se disponga de información actualizada por
el Reniec; lo que ocasiona el riesgo de no excluir a personas fallecidas de la
planilla de pagos y con ello reproceso por el extorno de los montos asignados
a los beneficiarios fallecidos.
(Situación Adversa n.° 1).
11
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO CONTROL
19
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
19
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
19
IX. CONCLUSIONES
19
X. RECOMENDACIONES
20
APÉNDICES
21
Firmado digitalmente por FARFAN
GIOVE Susan Jakelin FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.10.2021 23:17:07 -05:00
Firmado digitalmente por SUAREZ
FRIAS Ricardo Armengol FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-10-2021 23:26:03 -05:00
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