Informe Nº 014-2023-OCI/5963-SCC de Contraloría general de la República, 15-09-2023
| Fecha | 15 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 21 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 014-2023-OCI/5963-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65 |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 014-2023-OCI/5963-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA
PENSIÓN 65
SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA PENSIÓN 65"
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA: EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 4 DE SETIEMBRE 2023 AL 15 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
SAN ISIDRO, 15 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 014-2023-OCI/5963-SCC
"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA NACIONAL
DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65"
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA:
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVOS 2
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 28
VIII. INFORMNACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS
EN HITOS ANTERIORES 28
IX. CONCLUSIONES 28
X. RECOMENDACIONES 29
APÉNDICES 30
Firmado digitalmente por
TELLO GARCIA DE PEREZ
Edith Gabriela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-09-2023 18:49:37 -05:00
Firmado digitalmente por
SUAREZ FRIAS Ricardo
Armengol FAU 20547960051
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-09-2023 18:58:19 -05:00
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 014-2023-OCI/5963-SCC
"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN 65"
HITO DE CONTROL N° 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA:
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 (en adelante Programa Pensión 65) mediante oficio
n.° D000203-2023-MIDIS/P65-OCI de 21 de agosto de 2023, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 5963-2023-010, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si la ejecución contractual del servicio de limpieza para el Programa Pensión 65, se efectúa
de acuerdo a lo establecido en el Contrato n.° D000043-2022-PENSION65-UA, bases integradas del
Concurso Público n.º 001-2022-CORP-CS/MIDIS y la normativa aplicable, atendiendo la finalidad
pública prevista.
2.2 Objetivo Específico
Hito de Control n.° 2:
Establecer si, el equipamiento y materiales que se utilizan para el servicio de limpieza se realizan de
acuerdo a lo previsto en el Contrato n.° D000043-2022-PENSION65-UA, bases integradas del
Concurso Público n.º 001-2022-CORP-CS/MIDIS y normas aplicables, atendiendo la finalidad pública
prevista.
III. ALCANCE
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló a la ejecución contractual del servicio de limpieza
respecto del equipamiento y materiales, a efecto de verificar si se realiza de acuerdo a lo previsto en el
Contrato n.° D000043-2022-PENSION65-UA, bases integradas del Concurso Público n.º 001-2022-
CORP-CS/MIDIS y normativa aplicable; así mismo, ha sido ejecutado desde el 4 de setiembre de 2023 al
15 de setiembre de 2023, en la Sede Central del Programa Pensión 65, ubicado en Av. Juan de Arona n.°
151, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; así como, en la Unidad Territorial Lima,
ubicado en la Av. La Paz n.° 156, distrito y provincia de Huaura, en el departamento de Lima.
Firmado digitalmente por
TELLO GARCIA DE PEREZ
Edith Gabriela FAU
20547960051 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-09-2023 18:49:37 -05:00
Firmado digitalmente por
SUAREZ FRIAS Ricardo
Armengol FAU 20547960051
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-09-2023 18:58:19 -05:00
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