Informe Nº 014-2021-OCI/0084-SVC de Contraloría general de la República, 16-11-2021
| Fecha de publicación | 19 Noviembre 2021 |
| Fecha | 16 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 014-2021-OCI/0084-SVC |
| Emisor | PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 014-2021-OCI/0084-SVC
VISITA DE CONTROL
PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.
UNIDAD PLANTA Y AEROPUERTO IQUITOS -
JEFATURA PLANTAS ORIENTE - GERENCIA
DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN - GERENCIA
CADENA DE SUMINISTRO
IQUITOS – MAYNAS - LORETO
“A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PETROCENTRO
RÍO AMAZONAS”
PERÍODO DE EVALUACION:
DEL 7 DE AGOSTO 2021 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
IQUITOS, 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
INFORME DE VISITA DE CONTROL Nº 014-2021-OCI/0084-SVC
“A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PETROCENTRO RÍO AMAZONAS”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN
1
II. OBJETIVOS
1
III. ALCANCE
1
IV. INFORMACION RESPECTO A LA ADMINISTRACION DE
CONTRATO
2
V. SITUACIONES ADVERSAS
2
VI. DOCUMENTACION VINCULADA A LA ADMINISTRACION
DE CONTRATO
16
VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE
SITUACIONES ADVERSAS
17
VIII. CONCLUSION
17
IX. RECOMENDACIÓN
APENDICE N.° 1
17
18
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 014-2021-OCI/0084-SVC
“A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PETROCENTRO RÍO AMAZONAS”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de
PETROPERÚ S.A. mediante memorando n.° OCIN-0454-2021 de 29 de octubre de 2021, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 0084-2021-009, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y su
modificatoria aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 144-2020-CG de 26 de mayo de 2020.
II. OBJETIVO
2.1 Objetivo General
Determinar si el “Servicio de Administración y Operación del Petrocentro Río Amazonas”, se
viene prestando de acuerdo con lo establecido en la Orden de Trabajo a Terceros
n.° 4100010041, las Condiciones Técnicas, normativa interna y externa aplicable.
2.2 Objetivo Especifico
• Determinar selectivamente si las funciones de personal, equipos, materiales y herramientas
entregadas al personal que interviene en el “Servicio de Administración y Operación del
Petrocentro Río Amazonas” son concordantes con las Condiciones Técnicas establecidas en
la Orden de Trabajo a Terceros n.° 4100010041 y normativa aplicable.
• Determinar selectivamente si el administrador del contrato “Servicio de Administración y
Operación del Petrocentro Río Amazonas” viene cautelando el cumplimiento de los pagos
efectuados por obligaciones laborales u otros conceptos remunerativos por parte de la
empresa contratista a sus trabajadores y si las valorizaciones han sido elaboradas y
sustentadas conforme lo establecido en el Numeral 14 de las Condiciones Técnicas y
normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Visita de Control se efectuó “A la ejecución del Servicio de Administración y Operación
del Petrocentro Río Amazonas”, el cual está bajo el ámbito de control del Órgano de Control
Institucional de PETROPERÚ S.A., la Visita de Control fue ejecutada del 28 de octubre al 5 de
noviembre de 2021, en las instalaciones de PETROCENTRO “Río Amazonas”, ubicada en la esquina
de Calle Fitzcarrald con Calle Loreto y en el Edificio Administrativo de Refinación Selva, ubicado en
Av. La Marina n.° 465, ambas en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas y Departamento de Loreto
La visita de control comprendió el periodo del 7 de agosto al 5 de noviembre de 2021.
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