Informe Nº 014-2021-2-0262 de Contraloría general de la República, 08-11-2021
| Fecha de publicación | 15 Noviembre 2021 |
| Fecha | 08 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 014-2021-2-0262 |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | CIVIL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
LA
CONTRArLORIA
sedapal
órgano
de
Control
Institucional `
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
SERV
AGUA
POTAB
Y
ALCANT
DE
LIMA-
SEDAPAL
9
INFORME
DE
CONTROL
ESPECfFICO
N°
014 -
2021 -
2-
0262 -
SCE
SERVICIO
DE
CONTROL
ESPECIFICO
A
HECHOS
CON
PRESUNTA
IRREGULARIDAD
A
SERV
AGUA
POTAB
Y
ALCANT
DE
LIMA-
SEDAPAL
EL
AGUSTINO -
LIMA -LIMA
EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA:
RENOVACIóN
DEL
COLECTOR
SECUNDARIO
EN
EL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
DE
LA
URB.
MANGOMARCA
DEL
DISTRITO
DE
SAN
JUAN
DE
LURIGANCHO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
DEPARTAMENTO
DE
LIMA"
PERIODO
6
DE
JUNIO
DE
2019 AL
5
DE
AGOSTO
DE
2020
II
II
II
I
I
I
I
II
II
TOMO
IDEI
LIMA -
PERÚ
8
DE
NOVIEMBRE
DE
2021
DECENIO
DE
LA
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES PARA MUJERES
Y
HOMBRES'
AÑO
DEL
BICENTENARIO
DEL PERÚ:
200
AÑOS
DE
INDEPENDENCIA"
II
0
1
IIIII
IIIIIIIIIII
IIIIIII
2 0
II
II
00j-
LA
CONTRALORÍA
GFNEAAL
DE
LA
REPÚBLICA
DEL
PEAU
sedapal
órgano
de
Control
Institucional
INFORME
DE
CONTROL
ESPECIFICO
N.°
014-
2021-
2-
0262-
SCE
EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA:
RENOVACIÓN
DEL
COLECTOR
SECUNDARIO
EN
EL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
DE
LA
URB.
MANGOMARCA
DEL
DISTRITO
DE
SAN
JUAN
DE
LURIGANCHO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
DEPARTAMENTO
DE
LIMA"
INDICE
DENOMINACIÓN
N.'
Pág.
aN{
R
L%.
J
I.
ANTECEDENTES
s
1.
Origen
3
2.
Objetivos
3
0
A
0"
ra0r'
s,
3.
Materia
de
Control
Específico
y
Alcance
3
2,
Gu '
es
A
E, , B
0
4.
De
la
entidad
o
dependencia
3
c
a
5.
Notificación
del
Pliego
de
Hechos
4
II.
ARGUMENTOS
DEL
HECHO
ESPECIFICO
PRESUNTAMENTE
IRREGULAR
SEDAPAL
validó
como fecha
de
término
de
obra
el
último
día
del
plazo
J
vigente,
sin
advertir
que
el
contratista
habría
incurrido
en
18
días
de
atraso
injustificado, generando
que,
en
la
liquidación
de
obra,
ya
consentida,
no
se
5
Asaplique
la
penalidad de
SI
409
287,
60 en
perjuicio
de
la
entidad.
0
III.
ARGUMENTOS JURÍDICOS
29
IDENTIFICACIÓN
DE
PERSONAS
INVOLUCRADAS
EN
LOS
HECHOS
W.
ESPECIFICOS PRESUNTAMENTEN
IRREGULARES
30
V.
CONCLUSIONES
30
VI.
RECOMENDACIONES
31
pp
VII.
APÉNDICES
32
BEDAP
Informe
de
Control
Específico
N°
014 -
2021 -2.
0262 -
SCE
Período del
6
de
junio
de 2019
al
de
agosto
de 2020
2
de
35
002
i9
of /
Ns
c
á
ABO D4,
á
r
Lodo ,\
a
SeDAPAV
7w
sedapal
LA
CONTRALORÍA /" __/
GENERAL
DE
U
REPÚBLICA
DEL
PERÚ
órgano
de
Control
Institucional
INFORME
DE
CONTROL
ESPECIFICO
N.°
014-
2021.
2-
0262-
SCE
EJECUCIÓN
DE
LA
OBRA:
RENOVACIÓN
DEL
COLECTOR
SECUNDARIO
EN
EL
SISTEMA
DE
ALCANTARILLADO
DE
LA
URB.
MANGOMARCA
DEL
DISTRITO
DE
SAN
JUAN
DE
LURIGANCHO,
PROVINCIA
DE
LIMA,
DEPARTAMENTO
DE
LIMA"
PERÍODO:
6
DE
JUNIO
DE
2019
AL
5
DE
AGOSTO
DE
2020
ANTECEDENTES
1.
Origen
El
Servicio
de
Control
Específico
a
Hechos
con Presunta
Irregularidad
al
Servicio
de
Agua
Potable
y
Alcantarillado
de
Lima,
en
adelante " SEDAPAL",
corresponde
a un
servicio
de control posterior
programado
en
el
Plan
Anual
de
Control
2021
del
órgano
de
Control
Institucional
de
SEDAPAL,
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubernamental -
SCG
con
la
orden
de
servicio
n"
2-
0262-
2021-
007,
acreditado
mediante
Carta
n.
D
100-
2021-
GAI, del
6
de
setiembre
de
2021,
en
el
marco
de
lo
previsto
en
la
Directiva
n.°
07- 2021-
CG/
NORM "
Servicio
de
Control
Específico
a
Hechos
con
Presunta Irregularidad",
aprobada mediante
Resolución de
Contraloría
n.°
134 -
2021 -
CG
de
11
de
junio
de
2021
y
modificada
con Resolución
de
Contraloría
n"
140 -
2021 -
CG de
24
de
junio
de
2021.
2.
Objetivo
Determinar
si
el
plazo
de
culminación
de
la
obra " Renovación
del
Colector
Secundario
en
el
Sistema
de
Alcantarillado
de
la
Urb.
Mangomarca
del
distrito
de
San
Juan de
Lurigancho,
provincia
de
Lima,
departamento
de
Lima', se
ha
cumplido conforme
a
lo
dispuesto
en
la
normatividad
vigente,
disposiciones
internas
y
estipulaciones contractuales.
3.
Materia
del
Control
Específico
y
alcance
Materia
del
Control
Específico
SEDAPAL validó
como fecha
de
término
de
obra
el
último
día
del
plazo
vigente,
sin
advertir
que
el
contratista
habría
incurrido
en
18
días de
atraso injustificado,
generando
que,
en
la
liquidación
de
obra,
ya
consentida,
no
se
aplique
la
penalidad
de S/
409
287,
60
en perjuicio
de
la
entidad.
Alcance
oFDAP
El
servicio de control
específico
comprende
el
período
del
6
de
junio
de
2019
al
5 de
agosto
de
2020,
correspondiente
a
la
revisión
y
análisis
de
la
documentación
relativa
al
hecho
con
evidencias
de
presunta
irregularidad.
4. De
la
entidad
o
dependencia
La
empresa
Servicio
de
Agua Potable
y
Alcantarillado
de
Lima -
SEDAPAL, pertenece
al
Sector
Vivienda,
Construcción
y
Saneamiento,
en
el
nivel
de
Gobierno
Nacional.
Informe
de
Control
Especifico
N°
014.
2021. 2.
0262•
SCE
Período
del6
dejunio
de 2019 al de
agosto
de
2020
3
de
35^^
n
J
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