Informe Nº 014-2019-2-3376 de Contraloría general de la República, 25-11-2019
| Fecha de publicación | 06 Diciembre 2019 |
| Fecha | 25 Noviembre 2019 |
| Número de informe | 014-2019-2-3376 |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI |
| Tipo de proceso | SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| Materia | CIVIL PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
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CONTRALORÍA
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ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
CONTROL
ESPECÍFICO
Nº
014-2019-2-3376-SCE
"FASE
CONTRACTUAL
DE
LA
ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA
Nº
010-2018-
INDECl/6.4
KITS
DE
ARTÍCULOS
DE
ASEO
Y
LIMPIEZA"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
l.
ANTECEDENTES
1.
Or
i
gen
2.
Objetivos
3.
Materia
de
Control
Específico
y
alcance
4.
De
la
entidad
o
dependenc
ia
5.
Comunicación
del
Pliego
de
Hechos
11.
ARGUMENTOS
DE
HECHO
1.
Irregularidades
en
la
adquisición
de
kits
de
artículos
de
as
.
eo
y
limpieza
por
S/
287
545
,
50
cuyo
contrato
i
nicial
fue
modificado
con
adenda
respecto
al
plazo
de
entrega
de
la
prestación
,
retardando
la
entrega
sin
cobrar
la
penalidad
por
S/
28
,
754.55
soles
generando
un
perjuicio
económ
i
co
y
afectando
el
normal
,
transparente
y
correcto
desarrollo
de
los
actos
de
administración
pública
.
111.
ARGUMENTOS
JURÍDICOS
IV.
IDENTIFICACIÓN
DE
PERSONAS
INVOLUCRADAS
EN
LOS
HECHOS
ESPECÍFICOS
IRREGULARES
v.
CONCLUSIONES
VI.
RECOMENDACIONES
VII.
APÉNDICES
Informe
de
Control
Especifico
Penal
Nº
000-2019·2·3376.
Periodo
: 1
de
noviembre
de
2018
al
30
de
junio
de
2019
Nº
Pág.
2
4
7
8
15
26
36
38
40
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ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
CONTROL
ESPECÍFICO
Nº
014-2019-2-3376-SCE
"FASE
CONTRACTUAL
DE
LA
ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA
Nº
010-2018-
INDECl/6.4
KITS
DE
ARTÍCULOS
DE
ASEO
Y
LIMPIEZA"
PERÍODO:
1
DE
NOVIEMBRE
DE
2018
AL
30
DE
JUNIO
DE
2019
l.
ANTECEDENTES
1.
Origen
El
Servicio
de
Control
Especifico
a
Hechos
con
Presunta
Irregularidad
al
Instituto
Nacional
de
Defensa
Civil
-
lndeci
,
en
adelante
"
entidad"
,
corresponde
a
un
servicio
de
control
posterior
programado
en
el
Plan
Anual
de
Control
2019
del
Órgano
de
Control
del
Institucional
Nacional
de
Defensa
Civil
-
lndeci,
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubernamental
-
SCG
con
la
orden
de
servicio
n. º
2-3376-2019-001
iniciado
mediante
memorándum
n.º
0252-2019-INDECl
/
3.0
de
3
de
octubre
de
2019
,
en
el
marco
de
lo
previsto
en
la
Directiva
Nº
007-2019-CG
/
NORM
"
Servicio
de
Control
Especifico
a
Hechos
con
Presunta
Irregularidad
"
aprobada
mediante
Resolución
de
Contraloria
Nº
198-2019-
CG
de
01
de
julio
de
2019
y
modificada
con
Resolución
de
Contraloria
Nº
269-2019-CG
de
06
de
setiembre
de
2019
.
2.
Objetivos
Objetivo
general
Determinar
si
la
ejecución
contractual
de
la
Adjudicación
Simplificada
n.º
010-2018
-
INDECl
/
6.4
"Kits
de
Artículos
de
Aseo
y
Limpieza",
se
realizó
de
conformidad
a
la
normativa
vigente
y
estipulaciones
contractuales
aplicables.
Objetivos
específicos
1.
Determinar
si
la
Adjudicación
Simplificada
n.º
010
-
2018-INDECl
/
6.4
"Kits
de
Artículos
de
Aseo
y
Limpieza"
fue
devengada
y
pagada
en
el
marco
de
las
obligaciones
del
devengado
y
de
conformidad
con
la
normativa
aplicable
y
disposiciones
internas
vigentes.
2.
Establecer
si
dieron
cumplimiento
a
la
cláusula
quinta
del
contrato
referido
al
plazo
de
entrega
de
los
bienes
y
si
realizaron
de
conformidad
con
la
normativa
aplicable
,
disposiciones
internas
y
estipulaciones
contractuales
vigentes
.
3.
Materia
del
Control
Específico
y
alcance
Materia
del
Control
Específico
La
materia
de
control
específico
corresponde
al
análisis
de
hechos
con
evidencias
de
irregularidad
efectuada
con
Hoja
Informativa
n. º
006
-
2019-0Cl
/
INDECI
de
15
de
setiembre
de
2019
,
sobre
la
Adjudicación
Simplificada
n.º
010-2018-INDECl
/
6.4
"Kits
de
Artículos
de
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