Informe Nº 013-2023-OCI/0200-SCC de Contraloría general de la República, 18-07-2023
| Fecha | 18 Julio 2023 |
| Fecha de publicación | 21 Julio 2023 |
| Número de informe | 013-2023-OCI/0200-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2023-OCI/0200-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
LA MOLINA, LIMA, LIMA
PROYECTO DE INVERSIÓN:
“AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE
ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO LA MOLINA –
PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 3:
“AVANCE DE EJECUCIÓN A JULIO DE 2023”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 1 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2023
TOMO I DE I
LA MOLINA, 18 DE JULIO DE 2023
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2023-OCI/0200-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN: “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO LA MOLINA – PROVINCIA DE
LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 3: “AVANCE DE EJECUCIÓN A JULIO DE 2023”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
1. MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON TUBERÍAS DE CLORURO DE
POLIVINILO EN MUROS DE DRYWALL, NO CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVA APLICABLE, G ENERA EL
RIESGO DE SER PROPAGADOR DE INCENDIO. 7
2. EN LA RAMPA DE CONCRETO ARMADO DEL AUDITORIO DEL BLOQUE M3 Y
EN LA COLUMNA ESTRUCTURAL DEL BLOQUE M1, SE ADVIRTIÓ
SITUACIONES QUE NO DAN CERTIDUMBRE SOBRE LA CALIDAD DE
ACABADOS EN SU EJECUCIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y CALIDAD DE LOS ACABADOS DE LOS BLOQUES M1 Y M3. 10
3. EN LA VISITA A LA OBRA “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y
PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA”, SE
VERIFICÓ MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SE ENCUENTRAN
EXPUESTOS A LA INTER PERIE Y AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD, PODRÍA AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS,
CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE USARAN EN LA OBRA, ASI COMO
ORIGINAR ACCIDENTE EN PERJUICIO A LOS TRABAJADORES. 15
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 19
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 19
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 19
IX. CONCLUSIONES 19
X. RECOMENDACIONES 20
APÉNDICES 1
002
Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2023 18:30:12 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2023 18:41:15 -05:00
Control Concurrente al proyecto de inversión: “Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos que brinda la Facultad de
Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, distrito La Molina – provincia de Lima – departamento de Lima”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2023-OCI/0200-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN: “AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, DISTRITO LA MOLINA – PROVINCIA DE
LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N° 3:
“AVANCE DE EJECUCIÓN A JULIO DE 2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, con oficio n.° 081-2023-UNALM-OCI del 17 de abril
de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0200-
2023-011, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022
y modificado mediante Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y
Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de obra del proyecto de inversión: “Ampliación de los Servicios
Académicos y Administrativos que brinda la Facultad de Economía y Planificación de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, distrito La Molina – provincia de Lima – departamento
de Lima”, se efectúa de acuerdo al expediente técnico, contrato de obra y a las normas técnicas
aplicables, según corresponda.
2.2 Objetivo específico
El objetivo específico correspondiente al Hito de Control n.° 3 “Avance de ejecución a julio de
2023”, es el siguiente:
• Determinar si el avance de ejecución del proyecto al mes de julio de 2023, se efectúa de
acuerdo con el expediente técnico, el contrato suscrito y las normas técnicas aplicables, según
corresponda.
III. ALCANCE
El servicio de control concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 3 “Avance de ejecución a julio
de 2023” del proyecto de inversión: “Ampliación de los Servicios Académicos y Administrativos que
brinda la Facultad de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina, distrito
La Molina – provincia de Lima – departamento de Lima” con código unificado de inversiones n.°
2436361, ubicado en la Sección I del Campus Universitario de la Universidad Nacional Agraria La
Molina, distrito de La Molina, provincia de Lima, departamento de Lima, ha sido ejecutado del 3 de
julio al 11 de julio de 2023, habiéndose realizado una visita a las instalaciones donde se ejecuta el
proyecto.
003
Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2023 18:30:12 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2023 18:41:15 -05:00
Firmado digitalmente por
CARRIZALES MORALES Teresa
Lisbeth FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2023 19:05:27 -05:00
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