Informe Nº 013-2022-OCI/0373-SCC de Contraloría general de la República, 28-09-2022
| Fecha de publicación | 03 Octubre 2022 |
| Fecha | 28 Septiembre 2022 |
| Número de informe | 013-2022-OCI/0373-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHOTA
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2022-OCI/0373-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHÁN
CONCHÁN, CHOTA, CAJAMARCA
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA
DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CHETILLA,
DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN
CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N° 02 – “EJECUCIÓN Y
VALORIZACIONES DE OBRA N.OS 04, 05, 06 Y 07”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TOMO I DE I
CHOTA, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
“Decenio de la igualdad de oportunidades de para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2022-OCI/0373-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE
LA LOCALIDAD DE CHETILLA, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN
CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N.° 2 – “EJECUCIÓN Y VALORIZACIONES DE OBRA N.OS 04, 05, 06 Y
07”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN
2
II. OBJETIVOS
2
III. ALCANCE
2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
3
V. SITUACIONES ADVERSAS
5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
28
IX. CONCLUSIONES
29
X. RECOMENDACIONES
29
APÉNDICES
31
Firmado digitalmente por
PALOMINO SALAS Angel
Esmaro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 17:44:44 -05:00
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 17:51:46 -05:00
Firmado digitalmente por
DIAZ MALAVER Carlos
Alberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 18:06:44 -05:00
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 013-2022-OCI/0373-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE
LA LOCALIDAD DE CHETILLA, DISTRITO DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN
CAJAMARCA”
HITO DE CONTROL N.° 2 – EJECUCIÓN Y VALORIZACIONES NOS 04, 05, 06 Y 07
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Chota, responsable del Control Concurrente, mediante Oficio de
acreditación n.° 0325-2022-MPCH-OCI de 25 de mayo de 2022, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio n.º 0373-2022-013, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia
de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos
planteados en la Ejecución de la Obra “Rehabilitación del Sistema de Saneamiento Básico de la
localidad de Chetilla, distrito de Conchán, provincia de Chota, región Cajamarca”, a fin de que se
adopten las acciones correctivas que correspondan.
2.2 Objetivo específico
Determinar si la ejecución de la obra hasta la Valorización de Obra n.º 7, se encuentra conforme
a lo establecido en el contrato, que incluye el expediente técnico, bases integradas y propuesta
técnica; así como s i el servicio de supervisión de obra, se viene realizando en observancia a su
contrato y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la ejecución de la obra “Rehabilitación del Sistema
de Saneamiento Básico de la localidad de Chetilla, distrito de Conchán, provincia de Chota, región
Cajamarca”; siendo definido como Hito de Control n.° 2 a la “Ejecución y valorizaciones de obra n.os
04, 05, 06 y 07”; el cual fue ejecutado del 15 de setiembre al 28 de setiembre de 2022. La ejecución
de la obra en mención se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Conchán, ubicada en Jr.
Grau n.° 198, distrito de Conchán, provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
Firmado digitalmente por
PALOMINO SALAS Angel
Esmaro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 17:44:44 -05:00
Firmado digitalmente por
LLUEN JUAREZ Luis Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 17:51:46 -05:00
Firmado digitalmente por
DIAZ MALAVER Carlos
Alberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-09-2022 18:06:44 -05:00
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