Informe Nº 013-2019-2-0954 de Contraloría general de la República, 27-11-2019
| Fecha de publicación | 24 Diciembre 2019 |
| Fecha | 27 Noviembre 2019 |
| Número de informe | 013-2019-2-0954 |
| Emisor | CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA S.A.- CMAC |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
CajaSullana
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORMENº 013-2019-2-0954-AC
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A
CAJA
MUNICIPAL
DE AHORRO Y CRÉDITO DE SULLANA
S.A
.- CMAC
SULLANA-SULLANA-PIURA
"IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA CAJA
MUNICIPAL DE SULLANA S.A"
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1
o 7 1 6
PERÍODO
1 DE ENERO AL
31
DE AGOSTO DE 2019
TOMOI
LIMA-PERÚ
NOVIEMBRE -2019
"DECENIO DE
LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO
DE
LA
LUCHA
CONTRA
LA
CORRUPCIÓN Y
LA
IMPUNIDAD"
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o 1 3 2 o 1 9 2 o 9 5 4 o o
Edificio Principal: Plaza de Armas 138-Sullana
Central Telefónica: (073)
284400
www.ca¡asullana.pe
002
CajaSullana
INFORME
DE
AUDITORÍA
Nº
013·2019·2·0954
"
IMPLEMENTACIÓN
DEL
SISTEMA
DE
GESTIÓN
DE
LA
SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO
DE
LA
CAJA
MUNICIPAL
DE
SULLANA
S.A."
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
l.
ANTECEDENTES
1.
Origen
2.
Objetivos
3.
Materia
examinada
y
alcance
4.
De
la
entidad
5.
Comunicación
de
las
desviaciones
de
cumplimiento
6.
Aspectos
relevantes
de
la
auditoría
11.
DEFICIENCIAS
DE
CONTROL
INTERNO
111.
OBSERVACIONES
IV
.
CONCLUSIONES
V.
RECOMENDACIONES
VI.
APENDICES
Auditoria
de
cumplimiento
a
la
Caja
Munic
ipa
l
de
Ahorro
y
Crédito
de
Sullana
S.
A,
Sullana·Piura
Periodo
de
1
de
enero
al
31
de
agosto
de
2019
Nº
Pág
.
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