Informe Nº 012-2022-OCI/5297-SCC de Contraloría general de la República, 30-05-2022
| Fecha de publicación | 06 Junio 2022 |
| Fecha | 30 Mayo 2022 |
| Número de informe | 012-2022-OCI/5297-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 012-2022-OCI/5297-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES
EN SALUD - PRONIS
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
HITO DE CONTROL N° 02
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL A ABRIL
DE 2022
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
Del 17 al 26 de Mayo de 2022
TOMO I DE I
MAGDALENA DEL MAR, MAYO DE 2022
“Decenio de la I gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hom bre”
“Año del Fort alecimiento de la Soberanía Nac ional”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012 – 2022-OCI/5297-SCC
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH ”
HITO DE CONTROL N° 02 – EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL A ABRIL DE
2022
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 31
VII. REPORTE DE A VANCE A NTE SITUACIONES ADVERSAS – ES TADO SITUACIONAL 31
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 31
IX. CONCLUSIÓN 32
X. RECOMENDACIONES 32
APÉNDICES
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 012 – 2022-OCI/5297-SCC
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 02 – EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL A ABRIL DE
2022
1. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Programa Nacional de Inversiones en Salud, mediante oficio n.° 019-2022-MINSA-PRONIS-OCI de 15
de febrero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 3-5297-2022-013, en el m arco de lo previsto en l a Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo
de 2019 y modificada con Resolución de Contraloría n.os 100, 144 y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26
de mayo, y 13 de julio de 2020, respectivamente.
2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si l a Ejecución de Obra c orrespondiente a la intervención denominada:
“Mejoramiento de los Servici os de Salud del Establecimiento de Salud Progreso, del Distrito de
Chimbote, Provincia de Santa, Departamento de Ancash”, se realiza de acuerdo al Expediente
Técnico, contrato de obra, disposici ones legales, normativa y r eglamentación técnica aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Hito de Control n.° 2:
2.2.1 Determinar si l os trabajos de ejecuci ón de obra se han realizado de acuerdo a la
normativa vigente aplicable y el expediente técnico aprobado y sus modificaciones.
.
3. ALCANCE
El s ervicio de Control Concurrente se efectuó al Hito de Control n.° 2, referido a la v erificación del
cumplimi ento de las obligaciones contractuales del contratista, además de la revisión de l os expedientes
de valorizaciones aprobadas y pagadas por la E ntidad, por la ejecución de obra del proyecto
denominado: “Mejoramiento de los Servicios de salud del Establecimiento de Salud Progreso, Del
Distrito De Chimbote, Provincia De Santa, Departamento De Ancash”.
4. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Las actividades que forman parte del hito de control objeto del control c oncurrente corresponden a la
verificación In Situ de los trabajos realizados por la contratista, correspondientes a l a ejecución de la
obra al mes de abril de 2022, evaluación de los adicionales de obra aprobados por la entidad al mes de
abril de 2022., revisi ón de l as amortizaciones de adelanto directo y de materiales, en cada una de las
valorizaciones de la ejecución de obra, además de verificar el cumplimi ento de la presencia del personal
clave del Contratista y Supervisión que desarrollan activi dades de dirección técnica, ejecución técnica
y control de los trabajos ejecutados acorde al Expediente Técnico aprobado mediante
Resolución Jefatural n.° 006-2021- PRONIS – UED de 13 de abril de 2021, por parte del Programa
Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Firmado digitalmente por
CUSTODIO LLONTOP Maria Danitza
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-05-2022 18:01:37 -05:00
Firmado digitalmente por ROJAS
VARGAS Walter Omar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-05-2022 23:31:22 -05:00
Firmado digitalmente por
CALIZAYA DE LA SOTA Livia
Militza FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2022 20:20:08 -05:00
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