Informe Nº 012-2018-OCI/5683-AS de Contraloría general de la República, 07-12-2018
| Fecha de publicación | 19 Diciembre 2018 |
| Fecha | 07 Diciembre 2018 |
| Número de informe | 012-2018-OCI/5683-AS |
| Emisor | MINISTERIO DEL AMBIENTE |
| Tipo de proceso | ACCIÓN SIMULTÁNEA |
Ministerio
del Ambiente
ÓRGANO
DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
No
012-2018-0CI/5683-AS
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
SAN
ISIDRO
•
LIMA
"VERIFICACIÓN
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
RELLENO
SANITARIO
EN
LA
CIUDAD
DE
PUNO,
A
CARGO
DE
LA
UNIDAD
EJECUTORA
003"
PERIODO:
19
AL
30
DE
NOVIEMBRE
DE
2018
TOMOIDEI
LIMA-
PERÚ
2018
"Año del Diálogo y
la
Reconciliac
ió
n Nacional"
"Decenio de
la
Ig
ualdad de Oportunidades para muje res y hombres "
Ministerio
de
l
Ambiente
"
~.
~~1_~·.,
:·
Organode
· ·
'''
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTANEA
Control Institucional . ·
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
No
012-2018-0CI/5683-AS
"VERIFICACIÓN
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
RELLENO
SANITARIO
EN
LA
CIUDAD
DE
PUNO,
A
CARGO
DE
LA
UNIDAD
EJECUTORA
003"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
WPág.
l ..
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ORIGEN
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1
11
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OBJETIVO
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.... 1
111
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ALCANCE
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1
IV
.
...
INFORMACIÓN
RELACIONADA
A
LAS
ACTIV
I
DADES
DE
CONTROL
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..................
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. 1
V ..
...
COMENTARIOS
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5
VI.
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ASPECTOS
RELEVANTES
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. 6
1.
Expediente
técnico
no
contempló
el
metrado
real
requerido
para
la
ex
cavación
masiva
en
terreno
rocoso
,
lo
que
genera
demoras
en
la
ejecución
de
la
obra
y
costos
adicionales
no
contemp
l
ados
en
el
presupuesto
de
obra
.....
....
.....
.. ..
.....
..............................
.
..
.
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.. .. ..
............
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....
..
.....
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...
..............
..
.......
6
2.
Ex
pedien
te
técni
co
no
contempló
la
e
xi
stencia
de
bolsones
de
agua
en
cotas
iguales
o
superiores
a
la
base
del
relleno
sanitario
,
generando
demoras
a
la
ej
ecución
de
la
obra
y
costos
ad
i
cionales
no
contemplados
en
el
presupuesto
de
obra
...
..
......
..
.........
......
....
................
....
..................................
......
8
3.
Cantera
propuesta
en
el
ex
ped
i
ente
técn
i
co
no
contar
ía
con
material
suficiente
para
el
recubrimiento
de
la
base
del
relleno
sanitario,
lo
que
podría
generar
costos
adic
i
onales
no
contemplados
en
el
presupuesto
de
obra
..
.....
...........
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.......
......
...............
..
.....
...
........
....
.
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....................
...
...........
......
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...
.
....
9
4.
El
ex
pediente
técnico
no
contempló
canteras
para
la
ex
tracción
de
material
de
afirmado
para
las
ví
as
i
nternas
,
generando
demoras
a
la
ejecución
de
la
obra
y
costos
adicionales
no
contemplados
en
el
presupuesto
de
obra
...............................
.........
............
.
..................................................
..
.......
.
..
. 9
5.
Materiales
i
mpermeables
adqu
i
ridos
por
el
contratista
podrían
deter
i
orarse
por
su
i
nadecuado
almacenamiento
en
la
obra
y
con
ello
afectar
su
calidad
......
..................
.. .. ..
.
....
.
..
....
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.. ..
..
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......
.......
10
VIl.
..
CONCLUSIONES
..........
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11
VIII
. .
RECOMENDACIÓN
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12
IX .
..
.
ANE
XO
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................
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.. ..
......
....
....
13
ACCIÓN
SIMULTANEA
AL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE·
UNIDAD
EJECUTORA
003
PERIODO
:
19
AL
30
DE
NOVIEMBRE
DE
2018
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
N•
12-2018-0CI/5683-AS
M1n1sterro
del
Arnb1ente Organode
Control institucional
Página
1
de
13
INFORME
DE
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
No
012·2018-0CI/5683-AS
"VERIFICACIÓN
DE
LA
CONSTRUCCIÓN
DEL
RELLENO
SANITARIO
EN
LA
CIUDAD
DE
PUNO,
A
CARGO
DE
LA
UNIDAD
EJECUTORA
003"
l.
ORIGEN
La
presente
acción
simultánea
es
una
actividad
de
control
programada
en
el
Plan
Anual
de
Control-
2018
del
Órgano
de
Control
Institucional
del
MINAM,
que
se
realiza
en
el
marco
de
las
facultades
asignadas
a
los
órganos
conformantes
del
Sistema
Nacional
de
Control
mediante
Ley
n.o
27785
y
sus
modificatorias,
y
lo
dispuesto
en
la
Directiva
n.o
017
-2016-CG/DPROCAL
"Control
Simultáneo
"
aprobado
mediante
Resolución
de
Contraloría
n.o
432-2016-CG
de
4
de
octubre
de
2016
y
modificatorias.
11.
OBJETIVO
El
servicio
de
control
simultáneo
bajo
la
modalidad
de
acción
simultánea
,
tuvo
como
objetivo,
determinar
si
la
construcción
de
la
infraestructura
de
disposición
final
de
residuos
sólidos
municipales
en
el
sector
ltapalluni,
distrito,
provincia
y
departamento
de
Puno
, a
cargo
de
la
Unidad
Ejecutora
003:
Gestión
Integral
de
la
Calidad
Ambiental
del
Ministerio
del
Ambiente,
se
realiza
conforme
a
las
disposiciones
establecidas
en
el
contrato
suscrito.
111.
ALCANCE
La
presente
acción
si
multánea
comprendió
la
verificación
de
la
construcción
del
relleno
sanitario
en
el
sector
ltapalluni
,
distrito
,
provincia
y
departamento
de
Puno,
a
cargo
de
la
Unidad
Ejecutora
003:
Gestión
Integral
de
la
Calidad
Ambiental,
la
cual
ha
sido
efectuada
entre
el
19
y
30
de
noviembre
de
2018.
IV.
INFORMACIÓN
RELACIONADA
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
CONTROL
El
Ministerio
del
Ambiente,
tiene
entre
sus
funciones
el
promover
y
coordinar
la
adecuada
gestión
de
los
residuos
sólidos,
en
atención
a
ello,
a
través
de
la
Unidad
Ejecutora
003:
Gestión
Integral
de
la
Cal
i
dad
Ambientai1
(en
adelante
UE
003),
viene
ejecutando
el
"Programa
de
Desarrollo
de
Sistemas
de
Gestión
de
Residuos
Sólidos
en
Zonas
Prioritarias:
Puno,
Piura,
Ancash,
Tumbes,
lea
,
Apurímac,
Huánuco,
Puerto
Maldonado
,
San
Martín,
Junín,
Lambayeque,
Loreto,
Ayacucho,
Amazonas,
Lima
y
Paseo
",
con
código
SNIP
:
PROG-16-2010-SNIP
,
declarado
viable
2
con
un
monto
ascendente
a
S/
.
273
387
938
.
El
referido
Programa
está
compuesto
por
31
Proyectos
de
Inversión
Pública
(PIP)
y
tiene
como
fin
mejorar
la
calidad
ambiental
mediante
la
eficiente
y
sostenible
gestión
de
los
residuos
sólidos
en
31
zonas
prior
i
zadas
conformadas
por
25
municipalidades
provinciales
y 6
municipalidades
distritales,
distribuidas
en
16
departamentos
del
Perú
.
1
Creada
con
Resolución
Ministerial
n:
013
-
2013-MINAM
de
15
de
enero
de
2013
.
2
Por
la
Dirección
General
de
Programación
Multianuai
-
MEF
con
Informe
Técnico
N"
063-2012-EF/63
.
01
de
15
de
junio
de
2012
.
ACCIÓN
SIMULTÁNEA
AL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE·
UNIDAD
EJECUTORA
003
PERIODO:
19
AL
30
DE
NOVIEMBRE
DE
2018
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